P.č.
Dlžník Meno a priezvisko/názov
Dátum narodenia/IČO
Celková suma
Súpisová hodnota
Mena
Bydlisko/sídlo
Právny dôvod
1.
Apartmany Torysa s.r.o.
36801062
21 240,90
21 240,90
EUR
Budovateľská 48/Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 220330 zo dňa 31.08.2012, splatná dňa 14.10.2012
2.
Apartmany Torysa s.r.o.
36801062
30 031,26
30 031,26
EUR
Budovateľská 48/Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 220432 zo dňa 31.10.2012, splatná dňa 28.11.2012
3.
Apartmany Torysa s.r.o.
36801062
23 944,04
23 944,04
EUR
Budovateľská 48/Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 220471 zo dňa 30.11.2012, splatná dňa 28.12.2012
4.
Apartmany Torysa s.r.o.
36801062
11 617,66
11 617,66
EUR
Budovateľská 48/Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 230182 zo dňa 17.06.2013, splatná dňa 8.7.2013
5.
Apartmany Torysa s.r.o.
36801062
8 794,42
8 794,42
EUR
Budovateľská 48/Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 230228 zo dňa 30.06.2013, splatná dňa 30.7.2013
6.
Fopex Slovakia s.r.o.
36454559
14 575,78
14 575,78
EUR
Staničná ul./Stakčín 067 61
Vydaná faktúra číslo 260175 zo dňa 31.12.2006, splatná dňa 31.1.2007
7.
Radovan Morochovič
705726/8658
11 733,52
11 733,52
EUR
Komenského 2659/9/Snina 069 01
Vydaná faktúra číslo 250082 zo dňa 27.06.2005, splatná dňa 20.7.2005
8.
Radovan Morochovič
7057268658
3 904,40
3 904,40
EUR
Komenského 2659/9/Snina 069 01
Vydaná faktúra číslo 250128 zo dňa 21.09.2005, splatná dňa 5.10.2005
9.
Gupako s.r.o.
36821047
1 723,31
1 723,31
EUR
Gagarinovo námestie 1462/6/Košice 040 12
Vydaná faktúra číslo 240040 zo dňa 21.01.2014, splatná dňa 28.2.2014
10.
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
36458791
528,36
528,36
EUR
Vodná 18/ Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 260100 zo dňa 28.06.2016, splatná dňa 25.7.2016
11.
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
36458791
524,18
524,18
EUR
Vodná 18/ Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 260101 zo dňa 28.06.2016, splatná dňa 25.7.2016
12.
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
36458791
448,25
448,25
EUR
Vodná 18/ Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 260102 zo dňa 28.06.2016, splatná dňa 25.7.2016
13.
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
36458791
496,51
496,51
EUR
Vodná 18/ Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 260109 zo dňa 08.08.2016, splatná dňa 22.8.2016
14.
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
36458791
462,70
462,70
EUR
Vodná 18/ Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 260110 zo dňa 08.08.2016, splatná dňa 22.8.2016
15.
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
36458791
330,00
330,00
EUR
Vodná 18/ Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 260111 zo dňa 08.08.2016, splatná dňa 22.8.2016
16.
MS-Bau, spol. s r.o. Prešov
36458791
1 000,00
1 000,00
EUR
Vodná 18/ Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 260112 zo dňa 08.08.2016, splatná dňa 2.9.2016
17.
Next Team s.r.o.
36487104
330,00
330,00
EUR
Budovateľská 48/Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 260113 zo dňa 08.08.2016, splatná dňa 18.8.2016
18.
PLEX s.r.o.
36592846
7 608,32
7 608,32
EUR
Duklianska 38/1250/Spišská Nová Ves 052 01
Vydaná faktúra číslo 240252 zo dňa 31.07.2014, splatná dňa 31.8.2014
19.
S-projekt s.r.o.
31689655
376,16
376,16
EUR
Okružná 55/Prešov 080 01
Vydaná faktúra číslo 240136 zo dňa 30.04.2014, splatná dňa 15.5.2014
20.
Voyage Service, s.r.o.
44056354
3 355,00
3 355,00
EUR
Priemyselná 25/Bardejov 085 01
Vydaná faktúra číslo 200072 zo dňa 20.04.2010, splatná dňa 30.4.2010
21.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
35,92
35,92
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 230034 zo dňa 31.01.2013, splatná dňa 30.11.2015 - zádržné
22.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
292,50
292,50
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 230036 zo dňa 31.01.2013, splatná dňa 30.11.2015 - zádržné
23.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
98,57
98,57
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 230033 zo dňa 31.01.2013, splatná dňa 30.11.2015 - zádržné
24.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
289,09
289,09
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 230062 zo dňa 28.02.2013, splatná dňa 30.11.2015 - zádržné
25.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
100,79
100,79
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 230063 zo dňa 28.02.2013, splatná dňa 30.11.2015 - zádržné
26.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
239,39
239,39
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 230098 zo dňa 31.03.2013, splatná dňa 30.11.2015 - zádržné
27.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
81,91
81,91
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 230099 zo dňa 31.03.2013, splatná dňa 30.11.2015 - zádržné
28.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
11 469,22
11 469,22
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 240118 zo dňa 05.05.2014, splatná dňa 5.5.2017 - zádržné
29.
PIVOVARY TOPVAR, a.s.
31648479
622,09
622,09
EUR
Pivovárska 9/Veľký Šariš 082 21
Vydaná faktúra číslo 240433 zo dňa 22.12.2014, splatná dňa 22.12.2019 - zádržné
30.
Tatry mountain resorts, a.s.
36452173
1 054,32
1 054,32
EUR
Demänovská Dolina 72/Liptovský Mikuláš 031 01
Vydaná faktúra číslo 210161 zo dňa 31.07.2011, splatná dňa 19.12.2016 - zádržné
31.
Tatry mountain resorts, a.s.
36452173
5 885,80
5 885,80
EUR
Demänovská Dolina 72/Liptovský Mikuláš 031 01
Vydaná faktúra číslo 210190 zo dňa 31.08.2011, splatná dňa 19.12.2016 - zádržné
32.
Tatry mountain resorts, a.s.
36452173
3 358,29
3 358,29
EUR
Demänovská Dolina 72/Liptovský Mikuláš 031 01
Vydaná faktúra číslo 210220 zo dňa 30.09.2011, splatná dňa 19.12.2016 - zádržné
33.
Tatry mountain resorts, a.s.
36452173
156,54
156,54
EUR
Demänovská Dolina 72/Liptovský Mikuláš 031 01
Vydaná faktúra číslo 210227 zo dňa 18.10.2011, splatná dňa 19.12.2016 - zádržné
34.
Tatry mountain resorts, a.s.
36452173
2 667,05
2 667,05
EUR
Demänovská Dolina 72/Liptovský Mikuláš 031 01
Vydaná faktúra číslo 210249 zo dňa 31.10.2011, splatná dňa 19.12.2016 - zádržné
35.
Tatry mountain resorts, a.s.
36452173
1 390,33
1 390,33
EUR
Demänovská Dolina 72/Liptovský Mikuláš 031 01
Vydaná faktúra číslo 210286 zo dňa 30.11.2011, splatná dňa 19.12.2016 - zádržné
36.
Tatry mountain resorts, a.s.
36452173
6 758,56
6 758,56
EUR
Demänovská Dolina 72/Liptovský Mikuláš 031 01
Vydaná faktúra číslo 210312 zo dňa 31.12.2011, splatná dňa 19.12.2016 - zádržné
37.
BOGL a KRÝSL k.s. - pobočka
42027101
512,74
512,74
EUR
Seberíniho 1/Bratislava 821 03
Vydaná faktúra číslo 220196 zo dňa 30.06.2012, splatná dňa 31.10.2020 - zádržné
38.
BOGL a KRÝSL k.s. - pobočka
42027101
2 689,46
2 689,46
EUR
Seberíniho 1/Bratislava 821 03
Vydaná faktúra číslo 220252 zo dňa 31.07.2012, splatná dňa 31.10.2020 - zádržné
39.
BOGL a KRÝSL k.s. - pobočka
42027101
354,43
354,43
EUR
Seberíniho 1/Bratislava 821 03
Vydaná faktúra číslo 220476 zo dňa 20.12.2012, splatná dňa 31.10.2020 - zádržné
40.
BOGL a KRÝSL k.s. - pobočka
42027101
326,38
326,38
EUR
Seberíniho 1/Bratislava 821 03
Vydaná faktúra číslo 220517 zo dňa 29.11.2012, splatná dňa 31.10.2020 - zádržné
41.
CONCEPT 1, s.r.o.
46110925
23 122,66
23 122,66
EUR
Bardejovská 2611/3 /Ľubotice 080 06
Vydaná faktúra číslo 220280 zo dňa 28.08.2012, splatná dňa 3.10.2017 - zádržné
42.
EcoPoint s.r.o.
44314337
1 185,50
1 185,50
EUR
Bajkalská 30/Bratislava 821 05
Vydaná faktúra číslo 240157 zo dňa 30.04.2014, splatná dňa 5.2.2017 - zádržné
43.
EcoPoint s.r.o.
44314337
935,13
935,13
EUR
Bajkalská 30/Bratislava 821 05
Vydaná faktúra číslo 240075 zo dňa 24.03.2014, splatná dňa 5.2.2017 - zádržné
44.
EcoPoint s.r.o.
44314337
41 062,53
41 062,53
EUR
Bajkalská 30/Bratislava 821 05
Vydaná faktúra číslo 230387 zo dňa 31.10.2013, splatná dňa 5.2.2017 - zádržné
45.
CCS Slovenská spoločnosť pre platobné karty s.r.o.
35708182
1 299,19
1 299,19
EUR
Galvaniho 15/C/Bratislava - mestská časť Ružinov 821 04
Finančná záruka, kaucia CCS
46.
MATT Bardejov, s.r.o.
31683151
360,72
360,72
EUR
Ulica J. Grešáka 4005/1A/Bardejov 085 01
Neuhradený zostatok prijatého dopropisu D130277