Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K/7/2018
INTERMONT a.s.
-
Úpadca
INTERMONT a.s.
IČO: 30840198
Kukučínova 20 / 0
97401 Banská Bystrica
- Druh Súpis všeobecnej podstaty
- Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 121 z roku 2020 dňa 25.6.2020
- Spisová značka - súd 2K/7/2018
- Súd Okresný súd Banská Bystrica
- Spisová značka - správca 2K/7/2018 S1590
-
Správca
Advisors k.s.
Dolná6
97401 Banská Bystrica
Druh: Právnická osoba
Kontakt: 0948 828 233, office@advisorsks.sk -
Súvisiace odkazy
Zoznam konaní v kraji: Banskobystrický.
Podania z Obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie - Oznámenia správcov.
Konania firmy INTERMONT a.s..
Hospodárske výsledky firmy INTERMONT a.s..
SÚPIS MAJETKU – opätovné stanovenie hodnoty
Všeobecná podstata
Advisors k.s., so sídlom kancelárie Dolná 6, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 46 570 675, správca konkurznej podstaty úpadcu: INTERMONT a.s., so sídlom Kukučínova 20, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 30 840 198, sp. zn.: 2K/7/2018, v zmysle ustanovenia § 77 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov opätovne stanovuje hodnotu časti majetku zapísaného do všeobecnej podstaty:
Poradové číslo majetku: 19. – 89.
P.č. | Názov Dlžníka | Ulica | Obec | IČO | Právny dôvod | Istina | Príslušenstvo | Celková suma | Súpisová hodnota | Mena |
19 | NWDC Company spol. s r.o | Mezi Lysinami 6 | 140 00 Praha | 25219685 | Neuhradený zostatok faktúry č. 307331 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.11.2007 | 39,5 | 0,00 | 39,5 | 5,00 | Euro |
20 | Felacon SK, s. r. o. v likvidácii | Palkovičova 10 | 821 08 Bratislava | 44093055 | Neuhradený zostatok faktúry č. 309106 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 21.06.2009 | 76041,34 | 0,00 | 76041,34 | 5,00 | Euro |
21 | DESIGN PRINT s.r.o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31370110 | Neuhradený zostatok faktúry č. 311015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 31.03.2011 | 510,18 | 0,00 | 510,18 | 5,00 | Euro |
22 | DESIGN PRINT s.r.o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31370110 | Neuhradený zostatok faktúry č. 311039 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.07.2011 | 1000 | 0,00 | 1000 | 5,00 | Euro |
23 | DESIGN PRINT s.r.o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31370110 | Neuhradený zostatok faktúry č. 311053 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 17.10.2011 | 1000 | 0,00 | 1000 | 5,00 | Euro |
24 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 312033 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.08.2012 | 152,94 | 0,00 | 152,94 | 5,00 | Euro |
25 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 312036 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.09.2012 | 146,69 | 0,00 | 146,69 | 5,00 | Euro |
26 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 312038 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 23.10.2012 | 156,65 | 0,00 | 156,65 | 5,00 | Euro |
27 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 312042 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.11.2012 | 139,06 | 0,00 | 139,06 | 5,00 | Euro |
28 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 312048 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 19.12.2012 | 148,91 | 0,00 | 148,91 | 5,00 | Euro |
29 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 312051 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.01.2013 | 175,45 | 0,00 | 175,45 | 5,00 | Euro |
30 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313003 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 01.03.2013 | 142,07 | 0,00 | 142,07 | 5,00 | Euro |
31 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313013 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.04.2013 | 82,69 | 0,00 | 82,69 | 5,00 | Euro |
32 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313016 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.04.2013 | 83,7 | 0,00 | 83,7 | 5,00 | Euro |
33 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313018 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.05.2013 | 75,72 | 0,00 | 75,72 | 5,00 | Euro |
34 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313023 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 27.06.2013 | 86,02 | 0,00 | 86,02 | 5,00 | Euro |
35 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313028 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 26.07.2013 | 63,12 | 0,00 | 63,12 | 5,00 | Euro |
36 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313032 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 12.08.2013 | 74,63 | 0,00 | 74,63 | 5,00 | Euro |
37 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313035 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.08.2013 | 63,86 | 0,00 | 63,86 | 5,00 | Euro |
38 | Honeywell s.r.o. | Mlynské nivy 71 | 821 05 Bratislava | 31407820 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308032 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008 | 185,66 | 0,00 | 185,66 | 5,00 | Euro |
39 | IMPULZ s.r.o. | Mlynská 19 | 974 01 Banská Bystrica | 31618723 | Neuhradený zostatok faktúry č. 309107 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.06.2009 | 854,28 | 0,00 | 854,28 | 5,00 | Euro |
40 | PYROBATYS, a.s. v konkurze | Osloboditeľov 283 | 059 35 Batizovce | 31701035 | Neuhradený zostatok faktúry č. 307336 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2007 | 99,6 | 0,00 | 99,6 | 5,00 | Euro |
41 | Július Dúha | Lucenkova 1207/2 | 026 01 Dolný Kubín | 32271581 | Neuhradený zostatok faktúry č. 307385 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2008 | 1422,03 | 0,00 | 1422,03 | 5,00 | Euro |
42 | Atilla Szilágyi | Kukučínova 541/1 | 927 01 Šaľa | 35365323 | Neuhradený zostatok faktúry č. 310166 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.12.2010 | 514,75 | 0,00 | 514,75 | 5,00 | Euro |
43 | BALEN, spol. s r.o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 35701706 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800018 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa | 960,00 | 0,00 | 960,00 | 960,00 | Euro |
44 | SERVIS KORATEX a. s. | Krajinská 30 | 821 06 Bratislava | 35737221 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308163 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.07.2008 | 4982,38 | 0,00 | 4982,38 | 5,00 | Euro |
45 | ESMONT s.r.o. | Romanova 21 | 851 02 Bratislava | 35838680 | Neuhradený zostatok faktúry č. 3060278 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.10.2006 | 2037,28 | 0,00 | 2037,28 | 5,00 | Euro |
46 | ESMONT s.r.o. | Romanova 21 | 851 02 Bratislava | 35838680 | Neuhradený zostatok faktúry č. 307386 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2008 | 12908,79 | 0,00 | 12908,79 | 5,00 | Euro |
47 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125 | 040 01 Košice - mestská časť Juh | 36196959 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313031 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 12.08.2013 | 46,79 | 0,00 | 46,79 | 5,00 | Euro |
48 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125 | 040 01 Košice - mestská časť Juh | 36196959 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313034 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.08.2013 | 44,92 | 0,00 | 44,92 | 5,00 | Euro |
49 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125 | 040 01 Košice - mestská časť Juh | 36196959 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313036 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.09.2013 | 18567,5 | 0,00 | 18567,5 | 5,00 | Euro |
50 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125 | 040 01 Košice - mestská časť Juh | 36196959 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313041 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.10.2013 | 14686 | 0,00 | 14686 | 5,00 | Euro |
51 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125 | 040 01 Košice - mestská časť Juh | 36196959 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313043 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.10.2013 | 5512 | 0,00 | 5512 | 5,00 | Euro |
52 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125 | 040 01 Košice - mestská časť Juh | 36196959 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313045 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.11.2013 | 4113,84 | 0,00 | 4113,84 | 5,00 | Euro |
53 | REA Slovakia s.r.o. | Južná trieda 125 | 040 01 Košice - mestská časť Juh | 36196959 | Neuhradený zostatok faktúry č. 313046 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.11.2013 | 10186,68 | 0,00 | 10186,68 | 5,00 | Euro |
54 | ASTORIA PASSAGE s.r.o. | Železničiarska 13 | 811 05 Bratislava | 35848162 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800010 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.06.2018 | 1980 | 0,00 | 1980 | 1980 | Euro |
55 | ASTORIA PASSAGE s.r.o. | Železničiarska 13 | 811 05 Bratislava | 35848162 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800020 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2018 | 4200 | 0,00 | 4200 | 4200 | Euro |
56 | ASTORIA PASSAGE s.r.o. | Železničiarska 13 | 811 05 Bratislava | 35848162 | Neuhradený zostatok faktúry č. 3150024 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2019 | 1620 | 0,00 | 1620 | 1620 | Euro |
57 | MONELIN s.r.o. | Nobelova 5 | 831 02 Bratislava | 35891459 | Neuhradený zostatok faktúry č. 310104 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 28.07.2010 | 2256,24 | 0,00 | 2256,24 | 5,00 | Euro |
58 | ASTORIA PALACE s.r.o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 35923792 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800008 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.05.2018 | 1560 | 0,00 | 1560 | 1560 | Euro |
59 | ASEK TZB, spol. s r.o. | Hamuliakovo 424 | 900 43 Hamuliakovo | 35974249 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308028 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008 | 1361,48 | 0,00 | 1361,48 | 5,00 | Euro |
60 | ASEK TZB, spol. s r.o. | Hamuliakovo 424 | 900 43 Hamuliakovo | 35974249 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308248 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.11.2008 | 1998,94 | 0,00 | 1998,94 | 5,00 | Euro |
61 | ASEK TZB, spol. s r.o. | Hamuliakovo 424 | 900 43 Hamuliakovo | 35974249 | Neuhradený zostatok faktúry č. 309150 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2009 | 1239,18 | 0,00 | 1239,18 | 5,00 | Euro |
62 | BARCA Slovakia, spol. s r.o | Obchodná 1560/39 | 811 06 Bratislava | 36277584 | Neuhradený zostatok faktúry č. 307364 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.12.2007 | 423,29 | 0,00 | 423,29 | 5,00 | Euro |
63 | BARCA Slovakia, spol. s r.o | Obchodná 1560/39 | 811 06 Bratislava | 36277584 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308105 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.04.2008 | 423,29 | 0,00 | 423,29 | 5,00 | Euro |
64 | BARCA Slovakia, spol. s r.o | Obchodná 1560/39 | 811 06 Bratislava | 36277584 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308144 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 23.06.2008 | 423,29 | 0,00 | 423,29 | 5,00 | Euro |
65 | BARCA Slovakia, spol. s r.o | Obchodná 1560/39 | 811 06 Bratislava | 36277584 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308167 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.07.2008 | 423,29 | 0,00 | 423,29 | 5,00 | Euro |
66 | BARCA Slovakia, spol. s r.o | Obchodná 1560/39 | 811 06 Bratislava | 36277584 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308218 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.08.2008 | 423,29 | 0,00 | 423,29 | 5,00 | Euro |
67 | BARCA Slovakia, spol. s r.o | Obchodná 1560/39 | 811 06 Bratislava | 36277584 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308219 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.10.2008 | 310,41 | 0,00 | 310,41 | 5,00 | Euro |
68 | SOIC s.r.o. | J.Ťatliaka 1785/6 | 026 01 Dolný Kubín | 36369276 | Neuhradený zostatok faktúry č. 307244 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2007 | 1009,83 | 0,00 | 1009,83 | 5,00 | Euro |
69 | INTEX - TLMAČE, s.r.o. | Námestie odborárov 5 | 935 21 Tlmače | 36557501 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308030 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008 | 61,89 | 0,00 | 61,89 | 5,00 | Euro |
70 | Daniel Benko | Brestová 742/2 | 919 27 Brestovany | 37571940 | Neuhradený zostatok faktúry č. 309151 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 19.09.2009 | 59,13 | 0,00 | 59,13 | 5,00 | Euro |
71 | MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA, s. r. o. | Dvořákovo nábrežie 4 | 811 02 Bratislava | 43814387 | Neuhradený zostatok faktúry č. 308157 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.07.2008 | 561,48 | 0,00 | 561,48 | 5,00 | Euro |
72 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800009 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.06.2018 | 12 | 0,00 | 12 | 12 | Euro |
73 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800011 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.07.2018 | 12 | 0,00 | 12 | 12 | Euro |
74 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800012 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.08.2018 | 12 | 0,00 | 12 | 12 | Euro |
75 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800014 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 03.09.2018 | 12 | 0,00 | 12 | 12 | Euro |
76 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2018 | 2400 | 0,00 | 2400 | 2400 | Euro |
77 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800017 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 08.10.2018 | 12 | 0,00 | 12 | 12 | Euro |
78 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800019 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 08.11.2018 | 12 | 0,00 | 12 | 12 | Euro |
79 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800021 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 07.12.2018 | 12 | 0,00 | 12 | 12 | Euro |
80 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800022 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2018 | 4320 | 0,00 | 4320 | 4320 | Euro |
81 | KOPAKA s. r. o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 44007922 | Neuhradený zostatok faktúry č. 31800023 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 03.01.2019 | 12 | 0,00 | 12 | 12 | Euro |
82 | Ing. Jana Dubová | Sibírska 1617/48 | 831 06 Bratislava | 45341486 | Neuhradený zostatok faktúry č. 3140008 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.03.2014 | 29,99 | 0,00 | 29,99 | 5,00 | Euro |
83 | Ing. Jana Dubová | Sibírska 1617/48 | 831 06 Bratislava | 45341486 | Neuhradený zostatok faktúry č. 3140015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.04.2014 | 29,16 | 0,00 | 29,16 | 5,00 | Euro |
84 | LAMBDA SYSTEM KFT. | Dombóvári út. 2 | 7400 Kaposvár |
| Neuhradený zostatok faktúry č. 307374 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 31.12.2007 | 203,49 | 0,00 | 203,49 | 5,00 | Euro |
85 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | Mlynské nivy 44/a | 825 11 Bratislava |
| Zaplatený prevádzkový preddavok - zábezpeka dodávateľovi plynu | 1535 | 0,00 | 1535 | 1535 | Euro |
86 | Felacon SK, s. r. o. v likvidácii | Palkovičova 10 | 821 08 Bratislava | 44093055 | Dlhodobé zádržné z realizovanej zákazky | 12788,53 | 0,00 | 12788,53 | 5,00 | Euro |
87 | ASTORIA PALACE s.r.o. | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 35923792 | Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s. | 271,67 | 0,00 | 271,67 | 5,00 | Euro |
88 | I.P.R Security Group, s.r.o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 46159231 | Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s. | 150142,09 | 0,00 | 150142,09 | 5,00 | Euro |
89 | SIGUR s. r. o. v likvidácii | Železničiarska 13 | 811 04 Bratislava | 31382134 | Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s. | 80446,13 | 0,00 | 80446,13 | 5,00 | Euro |
- Deň zapísania majetku do súpisu majetku: 12.08.2019
- Dôvod zapísania majetku do súpisu všeobecnej podstaty: §67 ods. 1 ZKR
Advisors k.s.
správca