Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2K 14/2010

Oznámenie o konaní verejného ponukového konania:

Slovenská správcovská a reštrukturalizačná, k.s., so sídlom Horná 23, 974 01 Banská Bystrica  správca úpadcu METAL B, s.r.o. „v konkurze“, so sídlom Na Štepnici 1379/1, 960 01 Zvolen, IČO: 36 046 671 v konkurznom konaní vedenom pod sp. zn.: 2K 14/2010 v súlade so záväznými pokynom príslušného orgánu vyhlasuje II. kolo verejného ponukového konania na predaj súboru peňažných pohľadávok patriacich do všeobecnej podstaty.

Predmetom speňažovania v rámci verejného ponukového konania sú nasledovné peňažné pohľadávky:

p.č.

Popis súpisnej položky

Súpisová hodnota

1

Celková suma: 368,17 EUR, Dlžník:INSTAMIK Slovakia, s.r.o., Bernolákova 20, Pezinok, IČO: 35886544, Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra č. FA09102157 zo dňa 18.05.2009 za dodávku tovaru

368,17 €

2

Celková suma: 84,97 EUR, Dlžník: INSTAMIK Slovakia, s.r.o., Bernolákova 20, Pezinok, IČO: 35886544, Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra č. FA09103139 zo dňa 10.07.2009 za dodávku tovaru

84,97 €

3

Celková suma:147,02 EUR, Dlžník:PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M. R. Štefánika 116, Nováky, IČO: 36302953, Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra č. FA09102755 zo dňa 19.6.2009 za dodávku tovaru

147,02 €

4

Celková suma:155,62 EUR, Dlžník: PRIEMSTAV STAVEBNÁ, a.s., M. R. Štefánika 116, Nováky, IČO: 36302953, Právny dôvod vzniku (stručne):f aktúra č. FA09102433 zo dňa 3.6.2009 za dodávku tovaru

178,58 €

5

Celková suma:59,26 EUR, Dlžník:BIOTECK SK s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, IČO: 43868754, Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra č. OFR29200039 zo dňa 1.6.2009 za nájomné

59,26 €

6

Celková suma:59,26 EUR, Dlžník:BIOTECK SK s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, IČO: 43868754, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. OFR29200025 zo dňa 5.5.2009 za nájomné

59,26 €

7

Celková suma:229,61 EUR, Dlžník:MIX – BENČA Zdenko, Vajsková 641, Lopej, IČO: 10830197, Právny dôvod vzniku (stručne): faktúra č. FA08107194 zo dňa 9.12.2008 za dodávku tovaru

229,61 €

8

Celková suma:195,80 EUR, Dlžník:Gielle Impianti Slovakia s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, IČO: 44297483, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. OFR29200010 zo dňa 2.2.2009 na úhradu nájomného

195,80 €

9

Celková suma:69,02 EUR, Dlžník:RS KERAMIKA – Mária Hosszúretiová, Rímavské Janovce, 290 Rímavské Janovce, IČO: 43984975, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102534 zo dňa 10.6.2009 za dodaný tovar

69,02 €

10

Celková suma:195,80 EUR, Dlžník:Gielle Impianti Slovakia s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, IČO: 44297483, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. OFR29200004 zo dňa 2.1.2009 na úhradu nájomného

195,80 €

11

Celková suma:1.810,03 EUR, Dlžník:REPLAST s.r.o., Ul. Sobody 330/105, Dobrá Niva, IČO: 31607845, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08100831 zo dňa 13.2.2008 za dodanie tovaru

1 810,03 €

12

Celková suma:270,00 EUR, Dlžník:LESOSTAV STRED Zvolen s.r.o., Pribinova 32, Zvolen, IČO: 36053643, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09100132 zo dňa 15.1.2009 za dodanie tovaru

270,00 €

13

Celková suma:218,10 EUR, Dlžník:RISS, spol. s r. o., Janka Kráľa 85, Kysucké Nové Mesto, IČO: 36010511, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09100515 zo dňa 4.2.2009 za dodanie tovaru

218,10 €

14

Celková suma:236,29 EUR, Dlžník:PIES SK s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, IČO: 36651923, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09101840 zo dňa 28.4.2009 za dodanie tovaru

236,29 €

15

Celková suma:97,94 EUR, Dlžník:Stanislav Radošinský, Slnečná 748, Podolie IČO: 14125331, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09101826 zo dňa 27.4.2009 za dodanie tovaru

97,94 €

16

Celková suma:88,54 EUR, Dlžník:KLM, A Sládkoviča 271, Žarnovica, IČO: 30456720, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09103068 zo dňa 7.7.2009 za dodanie tovaru

88,54 €

17

Celková suma:550,36 EUR, Dlžník:TAŇKOŠ František, Baškovce 118, Baškovce, IČO: 37369326, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102368 zo dňa 01.06.2009 za dodanie tovaru

550,36 €

18

Celková suma:234,91 EUR, Dlžník:TAŇKOŠ František, Baškovce 118, Baškovce, IČO: 37369326, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102871 zo dňa 25.06.2009 za dodanie tovaru

234,91 €

19

Celková suma:152,68 EUR, Dlžník:Stanislav Radošinský, Slnečná 748, Podolie IČO: 14125331, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09103093 zo dňa 08.07.2009 za dodanie tovaru

152,68 €

20

Celková suma:25,89 EUR, Dlžník:TAŇKOŠ František, Baškovce 118, Baškovce, IČO: 37369326, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09103109 zo dňa 09.07.2009 za dodanie tovaru

25,89 €

21

Celková suma:235,26 EUR, Dlžník:Michal Lehocký – L.M.-Stav, Pribinova 2416/178, Zvolen, IČO: 37551221, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA0714891 zo dňa 3.8.2007 za dodávku tovaru

235,26 €

22

Celková suma:425,24 EUR, Dlžník:FONTÁNA PASSAGE s.r.o., Petzvalova 1, Galanta, IČO: 3623572, 5Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA0714588 zo dňa 23.07.2007 za dodanie tovaru

425,24 €

23

Celková suma:1.250,66 EUR, Dlžník:MIBU – Mikuláš BURAĽ, železiarstvo – elektro, Staničná 20, Snina, IČO: 32394128, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08104642 zo dňa 7.8.2008 za dodávku tovaru

1 250,66 €

24

Celková suma:783,16 EUR, Dlžník:MIBU – Mikuláš BURAĽ, železiarstvo – elektro, Staničná 20, Snina, IČO: 32394128, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08104967 zo dňa 21.8.2008 za dodávku tovaru

783,16 €

25

Celková suma:155,16 EUR, Dlžník:MIBU – Mikuláš BURAĽ, železiarstvo – elektro, Staničná 20, Snina, IČO: 32394128, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08105523 zo dňa 18.9.2008 za dodávku tovaru

155,16 €

26

Celková suma:1.122,66 EUR, Dlžník:MIBU – Mikuláš BURAĽ, železiarstvo – elektro, Staničná 20, Snina, IČO: 32394128, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08104643 zo dňa 7.8.2008 za dodávku tovaru

1 122,66 €

27

Celková suma:290,3 EUR, Dlžník:JORVIK spol. s r.o., Nová 19, Šamorín, IČO: 31418724, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09103325 zo dňa 24.07.2009 za dodávku tovaru

290,30 €

28

Celková suma:1.277,56 EUR, Dlžník:JORVIK spol. s r.o., Nová 19, Šamorín, IČO: 31418724, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102499 zo dňa 09.06.2009 za dodávku tovaru

1 277,56 €

29

Celková suma:183,22 EUR, Dlžník:JORVIK spol. s r.o., Nová 19, Šamorín, IČO: 31418724, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102498 zo dňa 09.06.2009 za dodávku tovaru

183,22 €

30

Celková suma:82,53 EUR, Dlžník:JORVIK spol. s r.o., Nová 19, Šamorín, IČO: 31418724, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102648 zo dňa 15.06.2009 za dodávku tovaru

82,53 €

31

Celková suma:53,99 EUR, Dlžník:JORVIK spol. s r.o., Nová 19, Šamorín, IČO: 31418724, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09103229 zo dňa 17.07.2009 za dodávku tovaru

53,99 €

32

Celková suma:1.384,91 EUR, Dlžník:JORVIK spol. s r.o., Nová 19, Šamorín, IČO: 31418724, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09103230 zo dňa 17.07.2009 za dodávku tovaru

1 384,91 €

33

Celková suma:69,94 EUR, Dlžník:JORVIK spol. s r.o., Nová 19, Šamorín, IČO: 31418724, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09103326 zo dňa 24.07.2009 za dodávku tovaru

69,94 €

34

Celková suma:127,63 EUR, Dlžník:Róbert Kubinec – VODOTHERM, Zvolenská Slatina 54/108, Zvolenská Slatina, IČO: 14205416, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08101992 zo dňa 04.04.2008 za dodávku tovaru

127,63 €

35

Celková suma:90,65 EUR, Dlžník:Reos V s.r.o., Dlhá 91, Nitra, IČO: 31417035, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08100027 zo dňa 08.01.2008 za dodávku tovaru

90,65 €

36

Celková suma:57,16 EUR, Dlžník:Martin GAŽÍK – MATO, Bernoláková 16, Hlohovec, IČO: 35106441, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA0716827 zo dňa 25.10.2007 za dodávku tovaru

57,16 €

37

Celková suma:561,82 EUR, Dlžník:REMESLO H a H – priemyselný tovar, Miroslav HRIŇ, ul. Janka Kráľa 8, Žiar nad Hronom, IČO: 33326606, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08104722 zo dňa 12.08.2008 za dodávku tovaru

561,82 €

38

Celková suma:64,18 EUR, Dlžník:JPK INTEGRÁL s.r.o., Jablonové 497, Jablonové, IČO: 35702109, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08106665 zo dňa 11.11.2008 za dodávku tovaru

64,18 €

39

Celková suma:83,60 EUR, Dlžník:Peter REISENAUER, predajňa bytových armatúr, Ľ. Fullu 10, Malacky, IČO: 32632771, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08107103 zo dňa 04.12.2008 za dodávku tovaru

83,60 €

40

Celková suma:447,25 EUR, Dlžník:Peter REISENAUER, predajňa bytových armatúr, Ľ. Fullu 10, Malacky, IČO: 32632771, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09100729 zo dňa 16.02.2009 za dodávku tovaru

447,25 €

41

Celková suma:82,73 EUR, Dlžník:ŽELEZIARSTVO – JATOS, Emília JANKOVÝCHOVA, Hviezdoslavova 310, Senica, IČO: 33815259, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09100650 zo dňa 11.02.2009 za dodávku tovaru

82,73 €

42

Celková suma:269,5 EUR, Dlžník:Peter REISENAUER, predajňa bytových armatúr, Ľ. Fullu 10, Malacky, IČO: 32632771, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08106320 zo dňa 23.10.2008 za dodávku tovaru

269,50 €

43

Celková suma:98,40 EUR, Dlžník:PARTNER – Motus Karol, Kyjevská 27, Levice, IČO: 35347856, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08103937 zo dňa 11.07.2008 za dodávku tovaru

98,40 €

44

Celková suma:307,33 EUR, Dlžník:ŽELEZIARSTVO – JATOS, Emília JANKOVÝCHOVA, Hviezdoslavova 310, Senica, IČO: 33815259, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08104779 zo dňa 13.08.2008 za dodávku tovaru

307,33 €

45

Celková suma:824,30 EUR, Dlžník:DOMAX – Jana Gašperíková, M. R. Štefánika 442, Hnúšťa, IČO: 37757903, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08104744 zo dňa 12.08.2008 za dodávku tovaru

824,30 €

46

Celková suma:157,32 EUR, Dlžník:DOMAX – Jana Gašperíková, M. R. Štefánika 442, Hnúšťa, IČO: 37757903, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08104206 zo dňa 23.07.2008 za dodávku tovaru

157,32 €

47

Celková suma:238,09 EUR, Dlžník:KERIMAT, spol. s.r.o., Haličská cesta 3199, Lučenec, IČO: 36057827, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08101326 zo dňa 05.03.2008 za dodávku tovaru

238,09 €

48

Celková suma:30,48 EUR, Dlžník:KERIMAT, spol. s.r.o., Haličská cesta 3199, Lučenec, IČO: 36057827, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09103383 zo dňa 28.07.2009 za dodávku tovaru

30,48 €

49

Celková suma:59,26 EUR, Dlžník:BIOTECK SK s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, IČO: 43868754, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. OFR29200009 zo dňa 2.2.2009 za nájomné

59,26 €

50

Celková suma:79,56 EUR, Dlžník:KERIMAT, spol. s.r.o., Haličská cesta 3199, Lučenec, IČO: 36057827, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102675 zo dňa 16.06.2009 za dodávku tovaru

79,56 €

51

Celková suma:59,26 EUR, Dlžník:BIOTECK SK s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, IČO: 43868754, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. OFR29200019 zo dňa 1.4.2009 za nájomné

59,26 €

52

Celková suma:59,26 EUR, Dlžník:BIOTECK SK s.r.o., Na Štepnici 1, Zvolen, IČO: 43868754, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. OFR29200012 zo dňa 2.3.2009 za nájomné.

59,26 €

53

Celková suma:607,71 EUR, Dlžník:JORY - Jozef RYBÁR, Štúrová 141 Malacky, IČO: 37440438, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA0714763 zo dňa 30.07.2007 za dodávku tovaru

607,71 €

54

Celková suma:1623,53 EUR, Dlžník:Richard Mitru, Úzka 225/5, Banská Štiavnica, IČO: 41930762, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA0717693 zo dňa 4.12.2007 za dodávku tovaru, faktúra č. FA0716815 zo dňa 25.10.2007 za dodávku tovaru, faktúra č. FA0717626 zo dňa 30.11.2007 za dodávku tovaru, faktúra č. FA0716930 zo dňa 02.11.2007 za dodávku tovaru

1 623,53 €

55

Celková suma:597,88 EUR, Dlžník:VODAmat s r.o., Kopčianska 20, Bratislava, IČO: 35860588, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102265 zo dňa 25.05.2009 za dodávku tovaru, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA09102265 zo dňa 25.05.2009 za dodávku tovaru

597,88 €

56

Celková suma:327,72 EUR, Dlžník:KERAMIKA PLUS, Dukelských hrdinov 2, Lučenec, IČO: 44663153, Právny dôvod vzniku (stručne):FA09103215 zo dňa 17.07.2009 za dodávku tovaru, faktúra č. FA09103378 zo dňa 28.07.2009 za dodávku tovaru

327,72 €

57

Celková suma:4365,23 EUR, Dlžník:BLACK JACK trade s.r.o., Potočná 42, Lúčenec, IČO: 36700941, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08101909 zo dňa 1.4.2008 za dodanie tovaru, faktúra č. FA08101342 zo dňa 5.3.2008 za dodanie tovaru, faktúra č. FA08102549 zo dňa 30.4.2008 za dodanie tovaru

4 365,23 €

58

Celková suma:1601,83 EUR, Dlžník:Juraj Polóň – REMESLO, ul. NP 137, Žiar nad Hronom, IČO: 41523211, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA08101997 zo dňa 4.4.2008 za dodanie tovaru

1 601,83 €

59

Celková suma:2187,24 EUR, Dlžník:INŠTALATÉR SERVIS  – Vladimír CHOVAN, Hajnícka 223/17, Sliač, IČO: 40676714, Právny dôvod vzniku (stručne):faktúra č. FA0717385 zo dňa 22.11.2007 za dodávku tovaru

2 187,24 €

Podmienky verejného ponukového konania:

1) Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní doručiť správcovi do 7 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku na adresu správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica. Na záväzné ponuky doručené po tomto termíne sa nebude prihliadať.

2) Záujemcovia sú povinní zložiť v prospech peňažného účtu úpadcu zábezpeku aspoň vo výške 30% z ceny ponúkanej záujemcom, na účet vedený v Tatra banka, a.s., č. ú. 2927850624/1100. Z alebo k rukám správcu. Zábezpeka musí byť pripísaná na účte úpadcu alebo k rukám správcu najneskôr posledný deň lehoty na podávanie záväzných ponúk.

3) Záujemcovia si môžu v pracovných dňoch po dohovore so správcom v čase od 09:00 – 12.00 a od 13.00 – 16.00 hod. na adrese správcovskej kancelárie vyzdvihnúť Zásady speňažovania peňažných pohľadávok, resp. požiadať o ich zaslanie. Kontakt: tel.: 048/471 73 39, fax: 048/471 73 41, email: office@ssr.sk

4) Záväzné ponuky musia byť doručené na predtlačenom formulári na adresu správcovskej kancelárie Horná 23, 974 01 Banská Bystrica v predtlačenej zalepenej obálke opatrenej obchodným menom úpadcu, spisovou značkou konkurzného konania, adresou správcovskej kancelárie, podpisom a odtlačkom pečiatky správcu a nápisom „Ponukové kolo – NEOTVÁRAŤ“. Vyhodnotenie ponukového konania sa uskutoční nasledovným spôsobom: do piatich dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk správca otvorí obálky a následne správca písomne oboznámi veriteľský výbor s obsahom jednotlivých záväzných ponúk a vyzve ho, aby sa v lehote piatich dní písomne vyjadril k záväzným ponukám. Záväzné ponuky podané v rozpore so Zásadami speňažovania peňažných pohľadávok budú vylúčené z verejného ponukového konania.