Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 2R/1/2013
Citadel s.r.o.
-
Úpadca
Citadel s.r.o.
IČO: 36654485
Mladých budovateľov 2
974 11 Banská Bystrica
- Druh Súpis oddelenej podstaty
- Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 41 z roku 2014 dňa 28.2.2014
- Spisová značka - súd 2R/1/2013
- Spisová značka - správca 2R/1/2013 S1541
-
Správca
Miroslav Šperka
Kapitulská12
97401 Banská Bystrica
Druh: Fyzická osoba
Kontakt: 0903661058, info@eubankrupt.sk -
Súvisiace odkazy
Zoznam konaní v kraji: Banskobystrický.
Podania z Obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie - Oznámenia správcov.
Konania firmy Citadel s.r.o..
Hospodárske výsledky firmy Citadel s.r.o..
SÚPIS MAJETKU ODDELENEJ PODSTATY
ZABEZPEČENÉHO VERITEĽA
Tatra banka, akciová spoločnosť
SP.ZN.: 2R/1/2013
Deň preradenia majetku pod č. 1 až 45 do oddelenej podstaty: 18.02.2014
Dôvod preradenia majetku pod č. 1 až 45 do oddelenej podstaty: nespochybniteľné zabezpečovacie právo veriteľa, ktoré vzniklo na základe Zmluvy o záložnom práve k pohľadávkam
Druh zabezpečovacieho práva k majetku pod č. 1 až 45: záložné právo
Poradie zabezpečovacieho práva k majetku pod č. 1 až 45: prvé
Zabezpečená pohľadávka: 115.015,96 €
01. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101205003 za dodanie tovaru
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 1.527,60 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 1.527,60 €
02. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101301004 za dodanie tovaru
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 2.061,60 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.061,60 €
03. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101009004 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 582,30 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 582,30 €
04. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101010002 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 3.819,70 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 3.819,70 €
05. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101011002 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 578,10 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 578,10 €
06. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101011019 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 1.845,00 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 1.845,00 €
07. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101011020 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 28,95 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 28,95 €
08. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101011022 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 116,50 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 116,50 €
09. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101102002 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 417,00 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 417,00 €
10. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101105001 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 4.880,84 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 4.880,84 €
11. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101106003 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 419,16 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 419,16 €
12. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101106004 za dodanie tovaru a služieb
dlžník: Bratislavské nábrežie, s.r.o., Dvořákovo nábrežie 10, 811 02 Bratislava, IČO: 35 809 973
celková suma: 930,00 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 930,00 €
13. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101210010 za dodanie tovaru
dlžník: Digital Park Einsteinova, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 292 338
celková suma: 1.815,00 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 1.815,00 €
14. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101208007 za dodanie tovaru
dlžník: Digital Park Einsteinova, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 292 338
celková suma: 3.502,29 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 3.502,29 €
15. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101209011 za dodanie tovaru
dlžník: Digital Park Einsteinova, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 292 338
celková suma: 4.871,58 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 4.871,58 €
16. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101210010 za dodanie tovaru
dlžník: Digital Park Einsteinova, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 292 338
celková suma: 165,00 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 165,00 €
17. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101301005 za dodanie tovaru
dlžník: Digital Park Einsteinova, a. s., Digital Park II, Einsteinova 25, 851 01 Bratislava, IČO: 36 292 338
celková suma: 132,40 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 132,40 €
18. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101209006 za dodanie tovaru
dlžník: MONTEX - PRO s.r.o., Dvorská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 45 266 697
celková suma: 227,98 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 227,98 €
19. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101210011 za dodanie tovaru
dlžník: MONTEX - PRO s.r.o., Dvorská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 45 266 697
celková suma: 2.060,84 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.060,84 €
20. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101211002 za dodanie tovaru
dlžník: MONTEX - PRO s.r.o., Dvorská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 45 266 697
celková suma: 2.060,84 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.060,84 €
21. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101212003 za dodanie tovaru
dlžník: MONTEX - PRO s.r.o., Dvorská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 45 266 697
celková suma: 2.060,84 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.060,84 €
22. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101212011 za dodanie tovaru
dlžník: MONTEX - PRO s.r.o., Dvorská cesta 3, 940 64 Nové Zámky, IČO: 45 266 697
celková suma: 2.060,84 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.060,84 €
23. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 100804001 za dodanie tovaru
dlžník: Ondrej Adamík IRON, Bellova 3129/29, 831 01 Bratislava - Nové Mesto, IČO: 22 653 902
celková suma: 554,79 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 554,79 €
24. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101203002 za dodanie tovaru
dlžník: Pavel Pelka, Cintorínska 1857/3, 927 05 Šaľa, IČO: 37 514 172
celková suma: 263,16 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 263,16 €
25. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 100906015 za dodanie tovaru
dlžník: RAIN s.r.o., Suché Mýto 1, 811 03 Bratislava, IČO: 31 333 117
celková suma: 95,20 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 95,20 €
26. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101011001 za dodanie tovaru
dlžník: River Park F&B, s. r. o., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36 651 761
celková suma: 821,10 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 821,10 €
27. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101107006 za dodanie tovaru
dlžník: River Park F&B, s. r. o., Hodžovo nám. 2, 811 06 Bratislava, IČO: 36 651 761
celková suma: 544,80 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 544,80 €
28. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 100903003 za dodanie tovaru
dlžník: URBIA BETA, s.r.o., Panská 14, 811 01 Bratislava, IČO: 35 873 515
celková suma: 142,80 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 142,80 €
29. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101203013 za dodanie tovaru
dlžník: CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426
celková suma: 1.309,80 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 1.309,80 €
30. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101206004 za dodanie tovaru
dlžník: CHEMES, a.s. Humenné, Chemlonská 1, 066 33 Humenné, IČO: 31 695 426
celková suma: 706,00 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 706,00 €
31. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101210002 za dodanie tovaru
dlžník: KOLIBA REAL a.s., Lamačská cesta 3, 841 05 Bratislava, IČO: 35 725 745
celková suma: 2.962,96 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.962,96 €
32. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101212001 za dodanie tovaru
dlžník: KOLIBA REAL a.s., Lamačská cesta 3, 841 05 Bratislava, IČO: 35 725 745
celková suma: 1.080,00 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 1.080,00 €
33. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 100912015 za dodanie tovaru
dlžník: OXYS CAPITAL, a.s., Mikovíniho 8, 917 01 Bratislava, IČO: 36 862 371
celková suma: 8.281,33 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 8.281,33 €
34. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 50121101 za dodanie tovaru
dlžník: P r ů m s t a v, a.s., Pobřežní 667/78, 186 00 Praha – Karlín, Česká republika, IČO: 25 105 825
celková suma: 117,99 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 117,99 €
35. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101207006 za dodanie tovaru
dlžník: DL INTERIER, s.r.o., T. G. Masaryka 8958 , 960 01 Zvolen, IČO: 36 047 376
celková suma: 2.785,06 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.785,06 €
36. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: Faktúra č. 101101004 za dodanie tovaru
dlžník: WOOW toys, s. r. o., River Park Dvořákovo nábrežie 3, 811 02 Bratislava, IČO: 43 787 088
celková suma: 759,60 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 759,60 €
37. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 100912009 za dodanie tovaru
dlžník: Lindner Mobilier s.r.o., Družstevná 7, 922 42 Madunice, IČO: 36 245 119
celková suma: 4.396,30 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 4.396,30 €
38. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101111004 za dodanie tovaru
dlžník: J&T FINANCE GROUP, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 391 087
celková suma: 1.361,50 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 1.361,50 €
39. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101112001 za dodanie tovaru
dlžník: J&T FINANCE GROUP, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 391 087
celková suma: 270,10 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 270,10 €
40. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101202001 za dodanie tovaru
dlžník: J&T FINANCE GROUP, a.s., Dvořákovo nábrežie 8, 811 02 Bratislava, IČO: 31 391 087
celková suma: 875,80 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 875,80 €
41. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 100807002 za dodanie tovaru
dlžník: REAL BAU GROUP, s.r.o., Čsl. Tankistov 77, 841 06 Bratislava, IČO: 31 405 908
celková suma: 2.473,58 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.473,58 €
42. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101205007 za dodanie tovaru
dlžník: YIT Reding a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, IČO: 35 718 625
celková suma: 298,72 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 298,72 €
43. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101207004 za dodanie tovaru
dlžník: YIT Reding a.s., Račianska 153/A, 831 54 Bratislava, IČO: 35 718 625
celková suma: 74,68 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 74,68 €
44. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101007002 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 1.996,05 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 1.996,05 €
45. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101007004 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 2.675,45 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 2.675,45 €
46. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101007005 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 355,70 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 355,70 €
47. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101010010 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 711,65 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 711,65 €
48. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101010011 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 818,15 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 818,15 €
49. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101010012 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 348,00 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 348,00 €
50. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101011005 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 362,25 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 362,25 €
51. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101011023 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 80,20 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 80,20 €
52. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101012005 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 194,80 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 194,80 €
53. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101112008 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 64,95 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 64,95 €
54. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101112009 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 509,05 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 509,05 €
55. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101011021 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 662,30 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 662,30 €
56. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101012007 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 187,90 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 187,90 €
57. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101012008 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 474,50 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 474,50 €
58. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101101010 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 89,30 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 89,30 €
59. Peňažná pohľadávka
právny dôvod: 5% zádržné z faktúry č. 101201011 za dodanie tovaru
dlžník: HORNEX, a.s., Agátová 4D, 841 01 Bratislava, IČO: 35 802 570
celková suma: 40,30 €
mena: EUR
súpisová hodnota: 40,30 €
Ing. Mgr. Miroslav Šperka, LL.M.
Správca Úpadcu