Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/4/2020
PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
-
Úpadca
PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
IČO: 45888523
Jesenského 2 / 0
94901 Nitra
- Druh Oznámenia súvisiace so speňažovaním majetku podliehajúceho konkurzu
- Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 181 z roku 2021 dňa 21.9.2021
- Spisová značka - súd 27K/4/2020
- Súd Okresný súd Nitra
- Spisová značka - správca 27K/4/2020 S1863
-
Správca
Mgr. Tomáš Timoranský
Pribinova9
94002 Nové Zámky
Druh: Fyzická osoba
Kontakt: ttomas.timoransky@gmail.com, 0911/133 046 -
Súvisiace odkazy
Zoznam konaní v kraji: Nitriansky.
Podania z Obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie - Oznámenia správcov.
Konania firmy PETERSON - AUTODIELY, s.r.o..
Hospodárske výsledky firmy PETERSON - AUTODIELY, s.r.o..
Správca konkurznej podstaty úpadcu: PETERSON - AUTODIELY, s.r.o., so sídlom Nitra, Jesenského č. 2, IČO: 45888523 v súlade so záväzným pokynom zástupcu veriteľov ako príslušného orgánu vyhlasuje 1. kolo verejného ponukového konania na predaj majetku zo všeobecnej podstaty.
Predmetom predaja je nasledovný súbor pohľadávok dlžníka a to:
SZM č.: | Druh majetku | dlžník | IČO / Dátum nar. | suma istiny v € | vyčíslené príslušenstvo k pohľadávam, pri ktorých došlo k úhrade istiny | právny dôvod | faktúra č. |
10. | peňažná pohľadávka | ARSERVIS, s.r.o., Bratislavská 9/B, Nitra | 45477906 | 0 € | úrok z omeškania v sadzbe 9% ročne zo sumy 1764,55 € za obdobie od 15.3.2018 do 28.2.2021 vrátane, v sume 470,77 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.02.2018 | 8542000825 |
13. | peňažná pohľadávka | AUTO RELAX, s.r.o. Račianska 39, Bratislava | 44415711 | 23,76 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 16.02.2018 | 8543000251 |
14. | peňažná pohľadávka | AUTO SK, s.r.o., Československej armády 8, Martin | 48282081 | 551,02 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 27.11.2015, Rozsudok OS Martin zo dňa 21.9.2016, 18Cb/162/2016 | 5573000676 |
16. | peňažná pohľadávka | AUTOCLINIC, s.r.o., Vajnorská 135, Bratislava | 47370131 | 344,89 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 23.01.2018,
| 8543000078 |
|
| ručiteľ: Roman Pápež, Svrčia 8, Bratislava | 8.3.1988 |
|
| exekučný titul voči ručiteľovi: Rozsudok OS BA IV. zo dňa 21.2.2019, 23C/57/2018 |
|
18. | peňažná pohľadávka | AUTOKOMI s. r. o., Vansovej 16, Hlohovec | 46837167 | 2 220,93 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 05.10.2017 | 7545001052 |
19. | peňažná pohľadávka | AUTOKOMI s. r. o., Vansovej 16, Hlohovec | 46837167 | 352,87 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8545000175 |
21. | peňažná pohľadávka | Componet APE, s.r.o. v likvidácii (predtým: AUTOSERVIS QUATRO s.r.o.), Sedmokráskova 6, Bratislava - Ružinov | 45417997 | 145,73 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8542000939 |
22. | peňažná pohľadávka | Autoservis Ruben s. r. o., Kopčianska 20, Bratislava | 47688548 | 2 038,18 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 16.02.2018 | 8543000269 |
23. | peňažná pohľadávka | Autoservis Ruben s. r. o., Kopčianska 20, Bratislava | 47688548 | 1 680,84 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.02.2018 | 8543000355 |
24. | peňažná pohľadávka | Autoservis Ruben s. r. o., Kopčianska 20, Bratislava | 47688548 | 554,42 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8543000448 |
27. | peňažná pohľadávka | BRP Top, s. r. o., Gorkého 3, Bratislava | 44545690 | 2 294,01 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.04.2014, Rozsudok OS BA I. zo dňa 15.1.2019, 30Cb/6/2015 | 4545000974 |
35. | peňažná pohľadávka | DOT-RENT, s.r.o., Obežná 59, Lužianky | 46347127 | 230,33 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8542000940 |
37. | peňažná pohľadávka | EUROPART SR s. r. o., Novozámocká cesta 3, Komárno | 43902294 | 6,94 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.02.2018 | 8542000762 |
39. | peňažná pohľadávka | Harňák s.r.o., Pod Hájom 5, Dubnica nad Váhom | 46989234 | 58,27 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8545000187 |
40. | peňažná pohľadávka | HARVIS s.r.o., Priemyselná 2, Nové Mesto nad Váhom | 31410081 | 0,10 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.08.2017 | 7545000933 |
41. | peňažná pohľadávka | HB - PNEU s.r.o., Poľnohospodárov 2, Prievidza | 36310832 | 416,46 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.07.2014, Platobný rozkaz OS Prievidza, 7Cb/10/2015 | 4545001797 |
42. | peňažná pohľadávka | HB - PNEU s.r.o., Poľnohospodárov 2, Prievidza | 36310832 | 1 101,82 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.08.2014, Platobný rozkaz OS Prievidza, 7Cb/10/2015 | 4545001994 |
43. | peňažná pohľadávka | HB - PNEU s.r.o., Poľnohospodárov 2, Prievidza | 36310832 | 385,24 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.08.2014, Platobný rozkaz OS Prievidza, 7Cb/10/2015 | 4545002013 |
44. | peňažná pohľadávka | HB - PNEU s.r.o., Poľnohospodárov 2, Prievidza | 36310832 | 1 581,72 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.09.2014, Platobný rozkaz OS Prievidza, 7Cb/10/2015 | 4545002273 |
45. | peňažná pohľadávka | HB - PNEU s.r.o., Poľnohospodárov 2, Prievidza | 36310832 | 1 424,77 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.11.2014, Platobný rozkaz OS Prievidza, 7Cb/10/2015 | 4545002826 |
46. | peňažná pohľadávka | HB - PNEU s.r.o., Poľnohospodárov 2, Prievidza | 36310832 | 36,00 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.11.2014, Platobný rozkaz OS Prievidza, 7Cb/10/2015 | 4545002827 |
47. | peňažná pohľadávka | HB - PNEU s.r.o., Poľnohospodárov 2, Prievidza | 36310832 | 2 365,58 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.12.2014, Platobný rozkaz OS Prievidza, 7Cb/10/2015 | 4545003037 |
48. | peňažná pohľadávka | HMC HOLDING s.r.o., Novozámocká 104, Nitra | 46787496 | 1 504,75 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.05.2017 | 7542002636 |
53. | peňažná pohľadávka | Michal Zeman, Lučatín 34 | X | 449,76 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.02.2014, Rozsudok OS BB, 64Cb/152/2014 | 4573000137 |
54. | peňažná pohľadávka | Július Maga, Fábryho 23, Nitra | 32759690 | 68,32 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 21.12.2017 | 7542006198 |
60. | peňažná pohľadávka | Ľuboš Duchoň, Bottova 103, Dubnica nad Váhom | 43871615 | 4 372,12 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.11.2016, Platobný rozkaz OS Trenčín zo dňa 2.6.2017, 37Cb/97/2017-16 | 6545001611 |
61. | peňažná pohľadávka | MaDra Trade s. r. o., Reca 665 | 50354647 | 240,00 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 16.02.2018 | 8543000270 |
62. | peňažná pohľadávka | Marek Gajdacsi, Bajkalská, Bratislava | X | 1 136,14 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 26.07.2019 | 9543000199 |
63. | peňažná pohľadávka | Marek Tóth ZELOKVET | 45855471 | 500,00 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.11.2018, Rozsudok OS Nitra 30Cb/16/2020-93 | 8542001535 |
64. | peňažná pohľadávka | Marek Tóth ZELOKVET | 45855471 | 856,60 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.03.2019, Rozsudok OS Nitra 30Cb/16/2020-93 | 9542000133 |
65. | peňažná pohľadávka | Marek Tóth ZELOKVET | 45855471 | 1 089,56 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.04.2019, Rozsudok OS Nitra 30Cb/16/2020-93 | 9542000186 |
66. | peňažná pohľadávka | Marek Tóth ZELOKVET | 45855471 | 1 994,60 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.05.2019, Rozsudok OS Nitra 30Cb/16/2020-93 | 9542000231 |
67. | peňažná pohľadávka | Marek Tóth ZELOKVET | 45855471 | 309,90 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.06.2019, Rozsudok OS Nitra 30Cb/16/2020-93 | 9542000273 |
68. | peňažná pohľadávka | Marián Žigrai, Mojzesovo 289 | 46436863 | 68,45 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.02.2018 | 8542000829 |
71. | peňažná pohľadávka | Martin KIMEL, Trenčianske Jastrabie 98 | X | 2,40 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 02.07.2018 | 8542001169 |
73. | peňažná pohľadávka | MD TRADE SLOVAKIA s.r.o., Dlhá 56 Nitra | 45457581 | 298,03 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 15.01.2020 | 542000016 |
74. | peňažná pohľadávka | MD TRADE SLOVAKIA s.r.o., Dlhá 56 Nitra | 45457581 | 29,82 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.01.2020 | 542000049 |
75. | peňažná pohľadávka | MP TATRY, spol. s r.o. Bulharská 9, Poprad | 36472735 | 242,86 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.03.2014, Rozsudok OS Poprad 18Cb/215/2015 | 4550000231 |
77. | peňažná pohľadávka | Miroslav Klačan, Kratinova 37, Martin | 41529341 | 891,20 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.09.2014, Rozsudok OS Martin, 17Cb/48/2015 | 4544000644 |
78. | peňažná pohľadávka | MK PNEU, s. r. o., Vyšehradská 2, Bratislava - Petržalka | 44427441 | 96,40 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.11.2016 | 6543003483 |
80. | peňažná pohľadávka | Motor-Car Bratislava, spol. s r.o., Tuhovská 5, Bratislava | 35828161 | 46,01 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 07.02.2018 | 8542000511 |
82. | peňažná pohľadávka | NZ Services s.r.o., Výpalisko 10A, Nové Zámky | 47553898 | 500,00 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.02.2016, Platobný rozkaz OS NZ, 15Cb/1/2017-12 | 6542001340 |
87. | peňažná pohľadávka | ONIRRO s.r.o., Jarná 320, Moravany nad Váhom | 47566400 | 2 268,34 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 22.12.2017 | 7545001295 |
89. | peňažná pohľadávka | Patrícia Smereková INTER-MOTO, Novomestského 17, Nitra | 43055389 | 0,90 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 05.01.2018 | 8542000053 |
90. | peňažná pohľadávka | Pavol Šinaľ - Autodiely Omega, Morovnianska cesta 32, Handlová | 32947241 | 7,93 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 05.12.2018 | 8542001543 |
92. | peňažná pohľadávka | Peter Hrabárik – AUTOSERVIS, Križovany nad Dudváhom 129 | 41841301 | 391,77 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.02.2018 | 8542000548 |
93. | peňažná pohľadávka | PowerFull Autotrade s. r. o., Novozámocká 104, Nitra | 50757954 | 234,14 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 02.11.2017 | 7542005338 |
94. | peňažná pohľadávka | PowerFull Autotrade s. r. o., Novozámocká 104, Nitra | 50757954 | 711,76 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.12.2017 | 7542006299 |
95. | peňažná pohľadávka | PRO-TEC SLOVAKIA, spol. s r.o. I. Krasku 38, Sereď | 44797338 | 1,78 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 13.02.2018 | 8545000098 |
97. | peňažná pohľadávka | Radoslav Kiš RADO-AUTO, Pod Sokolom 12, Nitrianske Hrnčiarovce | 35141824 | 467,40 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 16.05.2011, Platobný rozkaz OS NR zo dňa 17.1.2012, 27Rob/13/2012-19 | 1542003275 |
98. | peňažná pohľadávka | Radoslav Kiš RADO-AUTO, Pod Sokolom 12, Nitrianske Hrnčiarovce | 35141824 | 497,55 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.05.2011, Platobný rozkaz OS NR zo dňa 17.1.2012, 27Rob/13/2012-19 | 1542003607 |
100. | peňažná pohľadávka | REMANTE GROUP s.r.o., Na Starém břehu 7, Opava | 02617862 | 1 024,23 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.12.2017 | 7549000037 |
103. | peňažná pohľadávka | Roderik Polák - R.P. Cars, Svetlá 1, Nitra | 44227779 | 1 069,25 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.06.2015, Platobný rozkaz OS NR zo dňa 2.12.2015, 23Cb/332/2015 | 5542003610 |
104. | peňažná pohľadávka | Roland Tököly, Levická 7, Nitra | 41125827 | 1 200,00 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.06.2016, Rozhodnutie OS NR, 32Cb/144/2014 zo dňa 22.5.20189 | 6542004151 |
106. | peňažná pohľadávka | Roman Kahun RKTECH, Krompašská 6, Haniska | 45251274 | 857,62 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 14.02.2014, Platobný rozkaz OS Prešov, 22Cb/115/2015 | 4541000027 |
107. | peňažná pohľadávka | Roman Kahun RKTECH, Krompašská 6, Haniska | 45251274 | 277,00 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.08.2014, Platobný rozkaz OS Prešov, 22Cb/115/2015 | 4547001560 |
108. | peňažná pohľadávka | Roman Kahun RKTECH, Krompašská 6, Haniska | 45251274 | 765,10 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.08.2014, Platobný rozkaz OS Prešov, 22Cb/115/2015 | 4547001561 |
109. | peňažná pohľadávka | Roman Kahun RKTECH, Krompašská 6, Haniska | 45251274 | 426,90 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2014, Platobný rozkaz OS Prešov, 22Cb/115/2015 | 4547001967 |
110. | peňažná pohľadávka | Roman Kahun RKTECH, Krompašská 6, Haniska | 45251274 | 146,39 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.03.2015, Platobný rozkaz OS Prešov, 22Cb/115/2015 | 5547000427 |
111. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 1,45 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 26.04.2019 | 9542000181 |
112. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 225,55 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 06.05.2019 | 9542000196 |
113. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 84,77 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 10.05.2019 | 9542000200 |
114. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 81,94 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 15.05.2019 | 9542000209 |
115. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 43,10 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 20.05.2019 | 9542000215 |
116. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 259,84 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 23.05.2019 | 9542000218 |
117. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 181,54 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 13.06.2019 | 9542000242 |
118. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 337,48 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 14.06.2019 | 9542000248 |
119. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 318,82 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 20.06.2019 | 9542000253 |
120. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 157,49 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 20.06.2019 | 9542000254 |
121. | peňažná pohľadávka | Roman Sabo SAABA, Ulica Andreja Hlinku 1568/60, Mojmírovce | 14409437 | 105,59 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 27.06.2019 | 9542000262 |
125. | peňažná pohľadávka | BELVILE, s.r.o. (predtým: SMJ UNION, s.r.o., IČO: 45414521), Trnavská cesta 67, Bratislava | 47818697 | 3 687,40 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.01.2012, Rozsudok OS Žilina, 10Cb/211/2014 | SMJ UNION, s.r.o. |
126. | peňažná pohľadávka | SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r.o., Trenčianska cesta 1873, Bánovce nad Bebravou | 45282722 | 96,00 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 13.09.2018 | SPAREX SLOVAKIA PLUS, spol. s r.o. |
127. | peňažná pohľadávka | STAHLGRUBER CZ s.r.o., Prumyslová 1385, Hostvice | 44846967 | 1 000,00 € | x | Fakturujeme Vám náklady spojené s dopravou tovaru 1.2.2018-28.2.2018 dodaný dňa: 28.02.2018 | STAHLGRUBER CZ s.r.o. |
129. | peňažná pohľadávka | Suprocar s.r.o., Nobelova 6, Bratislava | 45535736 | 776,71 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 18.09.2017, Platobný rozkaz OS BB 13Up/198/2019 zo dňa 14.3.2019 | 7543002226 |
130. | peňažná pohľadávka | Suprocar s.r.o., Nobelova 6, Bratislava | 45535736 | 637,50 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.09.2017, Platobný rozkaz OS BB 13Up/198/2019 zo dňa 14.3.2019 | 7543002297 |
131. | peňažná pohľadávka | TECHNICS TRADE s.r.o., Bratislavská 131, Trenčín | 50928333 | 523,00 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 15.03.2018 | 8545000192 |
133. | peňažná pohľadávka | Tomáš Minárský AUTOSERVIS, Nedanovce 148 | 43433090 | 1 571,14 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.12.2016, Platobný rozkaz OS Partizánske 3Cb/22/2017 | 6545001780 |
134. | peňažná pohľadávka | Tomáš Minárský AUTOSERVIS, Nedanovce 148 | 43433090 | 209,89 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.01.2017, Platobný rozkaz OS Partizánske 3Cb/22/2017 | 7545000104 |
137. | peňažná pohľadávka | Záchranná služba Bratislava, s.r.o., Galvaniho 24, Bratislava | 36780600 | 268,70 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.12.2017 | 7543002916 |
138. | peňažná pohľadávka | Záchranná služba Bratislava, s.r.o., Galvaniho 24, Bratislava | 36780600 | 117,14 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.01.2018 | 8543000106 |
139. | peňažná pohľadávka | Záchranná služba Bratislava, s.r.o., Galvaniho 24, Bratislava | 36780600 | 310,93 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.01.2018 | 8543000107 |
140. | peňažná pohľadávka | Záchranná služba Bratislava, s.r.o., Galvaniho 24, Bratislava | 36780600 | 169,54 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.01.2018 | 8543000108 |
144. | peňažná pohľadávka | Zdenko Sklenák, Studienka 660 | 41103114 | 502,32 € | x | faktúra za tovar dodaný dňa: 21.05.2012, Platobný rozkaz OS Malacky, 18Rob/359/2012 | 2543001733 |
145. | peňažná pohľadávka | Zoltán Kišš, Pohranice 112 | 43265723 | 0 € | úrok z omeškania v sadzbe 9% ročne zo sumy 161,25 € za obdobie od 8.1.2017 do 13.5.2021 vrátane, v sume 63,10 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.12.2016 | 6542007632 |
147. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 652,80 € | x | Dobropis k faktúre: 38728965 | 38403427 |
149. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 32,38 € | x | Dobropis k faktúre: 38733018 | 39400011 |
150. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 46,74 € | x | Dobropis k faktúre: 38733007 | 39400036 |
151. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 36,49 € | x | Dobropis k faktúre: 39704446 | 39400553 |
152. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 565,38 € | x | Dobropis k faktúre: 39704534 | 39400476 |
153. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 44,70 € | x | Dobropis k faktúre: 39704534 | 39400619 |
154. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 86,35 € | x | Dobropis k faktúre: 39706390 | 39400786 |
155. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 108,17 € | x | Dobropis k faktúre: 39705767 | 39400687 |
156. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 67,09 € | x | Dobropis k faktúre: 39707649 | 39400943 |
157. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 32,78 € | x | Dobropis k faktúre: 39707883 | 39400989 |
158. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 72,68 € | x | Dobropis k faktúre: 37724641 | 39401008 |
159. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 95,26 € | x | Dobropis k faktúre: 39709484 | 39401361 |
160. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 184,42 € | x | Dobropis k faktúre: 39711405 | 39401384 |
162. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 105,95 € | x | Dobropis k faktúre: 39716084 | 39401790 |
163. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 67,09 € | x | Dobropis k faktúre: 39716292 | 39401860 |
164. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 17,24 € | x | Dobropis k faktúre: 39720048 | 39402255 |
165. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 54,20 € | x | Dobropis k faktúre: 39721449 | 39402432 |
166. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 8,97 € | x | Dobropis k faktúre: 39729351 | 39403177 |
167. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 151,85 € | x | Dobropis k faktúre: 39730694 | 39403578 |
168. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 28,57 € | x | Dobropis k faktúre: 40705803 | 40400728 |
220. | peňažná pohľadávka | Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., Prešovská 48 Bratislava | 35850370 | 11,15 € | x | Dobropis k faktúre: 4184466636 | 4181210223 |
223. | peňažná pohľadávka | Inter-Team Sp. z o.o., ul. Białołęcka 233, Warszawa | 5240301927 | 0,06 € | x | Dobropis k faktúre: 9938/S15/U/2018 | 11084152018 |
224. | peňažná pohľadávka | Inter-Team Sp. z o.o., ul. Białołęcka 233, Warszawa | 5240301927 | 0,06 € | x | Dobropis k faktúre: 4465/S15/U/2019 | 6767152019 |
226. | peňažná pohľadávka | SKUBA SLOVAKIA s. r. o., Rožňavská 2, Bratislava | 46263594 | 96,00 € | x | Dobropis k faktúre: 3103790 | 3200736 |
228. | peňažná pohľadávka | T.A.D. Praha, s.r.o., Pod Kavalírkou 1292/1, Košíře, 150 00 Praha 5 | 25579533 | 63,63 € | x | Dobropis k faktúre: 1810000156 | 1810000293 |
229. | peňažná pohľadávka | TENA OIL a. s., Langsfeldova 5405/1, Martin | 52392651 | 3,55 € | x | Dobropis k faktúre: 119002282 | 519000280 |
230. | peňažná pohľadávka | VALEO Service Eastern Sp.z.o.o, Woloska 9A, Warszawa | 0000056793 | 30,35 € | x | Dobropis k faktúre: 94076650 | 94869126 |
231. | peňažná pohľadávka | Lukáš David, Beňadikova 1, Ivanka pri Nitre | 30.06.1997 | 2 593,38 € | x | Manko z pokladne, Rozsudok OS NR, 4T/73/2018 | X |
232. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 4 246,00 € | x | 09.07.2018 uhradená faktúra VS:38717521 na sumu 42,46 € omylom posunutá desat.čiarka | X |
234. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 0,18 € | x | 10.01.2019 preplatok k fa VS: 39700400 na sumu 55,68 € | X |
235. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 14,61 € | x | 15.04.2019 fa VS: 39709843 uhradená duplicitne | X |
236. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 1,00 € | x | 23.04.2019 preplatok k fa VS: 39708085 na sumu 35,06 € | X |
237. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 43,26 € | x | 23.04.2019 fa VS: 39710232 uhradená duplicitne | X |
238. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 0,10 € | x | 02.05.2019 preplatok k fa VS: 39711362 na sumu 1,52 € | X |
239. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 21,12 € | x | 20.05.2019 fa VS: 39712492 uhradená duplicitne | X |
240. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 230,18 € | x | 20.05.2019 fa VS: 39712532 uhradená duplicitne | X |
241. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 33,00 € | x | 2 x uhradená fa VS: 39722286 na sumu 33,05 € 0,05 preúčtované na fa VS: 39730913 kde bol nedoplatok | X |
243. | peňažná pohľadávka | Martin Diviak, Grobska cesta 3, Pezinkok | 35084073 | 244,73 € | x | Rozsudok OS Pezinok, 33Cb/114/2013 z 24.1.2014 | X |
Predmetom ponukového konania sú pohľadávky spolu so všetkým príslušenstvom k nim prislúchajúcim s tým, že pohľadávky, pri ktorých bola istina v plnom rozsahu uhradená je vyčíslené príslušenstvo pozostávajúce z úrokov z omeškania. Pri pohľadávkach, kde k úhrade istiny nedošlo nie je príslušenstvo vyčíslené z dôvodu denného navyšovania pohľadávky v časti príslušenstva z dôvodu trvania omeškania s ich úhradou.
- Záväzná ponuka záujemcu musí byť v súlade s podmienkami stanovenými nižšie doručená správcovi v zalepenej obálke opatrenej výrazným označením „KONKURZ č. k.: 27K/4/2020– ZÁVÄZNÁ PONUKA POHĽADÁVKY - NEOTVÁRAŤ“. Záväzné ponuky sú záujemcovia povinní zasielať na adresu sídla kancelárie správcu konkurznej podstaty: Mgr. Tomáš Timoranský, správca so sídlom Pribinova 9, 940 02 Nové Zámky
- Na podávanie ponúk správcovi je určená lehota 15 kalendárnych dní odo dňa zverejnenia ponukového konania v Obchodnom vestníku. Záväznú ponuku doručenú správcovi nemožno meniť, dopĺňať ani vziať späť a záujemca je ňou viazaný až do skončenia ponukového konania. Záväzná ponuka musí byť v uvedenej lehote doručená do kancelárie správcu.
- Každý záujemca môže predložiť len jednu záväznú ponuku, inak správca všetky ním podané záväzné ponuky odmietne
- Záväzná ponuka záujemcu musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) Identifikačné údaje záujemcu :
• Právnické osoby: názov, sídlo, IČO, telefonický kontakt a výpis z Obchodného registra,
• Fyzické osoby: meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu, telefonický kontakt a fotokópia občianskeho preukazu záujemcu
b) navrhovanú kúpnu cenu,
c) záväzná ponuka musí byť podpísaná v prípade fyzickej osoby jej vlastnoručným podpisom,
d) v prípade právnickej osoby musí byť záväzná ponuka podpísaná štatutárnym orgánom záujemcu spôsobom uvedeným vo výpise z obchodného alebo z iného registra,
e) čestné vyhlásenie, že záujemca nemá žiadne záväzky voči úpadcovi, záväzná ponuka, ku ktorej bude priložené vyhlásenie s nesprávnymi, resp. nepravdivými údajmi o záväzkoch voči úpadcovi, nebude považovaná za riadne podanú,
g) vyhlásenie, že sa záujemca zaväzuje uzavrieť so správcom kúpnu zmluvu v znení predloženom správcom, ak správca vyhodnotí ním predloženú ponuku v ponukovom konaní za najvýhodnejšiu.
- Ak bude ktorýkoľvek doklad patriaci k záväznej ponuke v cudzom jazyku, s výnimkou českého, musí byť tento doklad preložený do slovenského jazyka.
- Všetky záväzné ponuky je potrebné predložiť tak, aby boli v súlade s podmienkami ponukového konania uvedenými v tomto oznámení. Záväzná ponuka, ktorá nebude obsahovať všetky údaje alebo doklady vyššie uvedené, bude považovaná za formálne neúplnú, a preto ju správca bude oprávnený odmietnuť.
- Najnižšie podanie sa pre účely tohto ponukového konania neurčuje.
- Správca otvorí a vyhodnotí doručené ponuky v sídle svojej kancelárie do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk
- Po otvorení obálok predloží správca najvyššiu ponuku na schválenie zástupcovi veriteľov a za víťaza ponukového konania sa bude považovať záujemca až schválením jeho ponuky zo strany zástupcu veriteľov
- Pohľadávky, ktoré sú predmetom ponukového konania budú postúpené na víťaza ponukového konania schváleného zástupcom veriteľov.
- Úspešný záujemca v ponukovom konaní je povinný zaplatiť ponúknutú cenu za speňažované pohľadávky na účet oznámený správcom tak, aby bola celá ponúknutá cena pripísaná na správcom oznámený účet do 10 dní od doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka bola vyhodnotená ako víťazná. Až po pripísaní ceny za speňažované pohľadávky na predmetný účet správca pristúpi k uzavretiu zmluvy o postúpení pohľadávok s úspešným záujemcom ponukového konania. V prípade, že cena nebude vo vyššie uvedenej lehote pripísaná na účet tak, správca ako nie je povinný s úspešným záujemcom ponukového konania uzatvoriť zmluvu o postúpení pohľadávok a môže vyzvať na zaplatenie ceny záujemcu, ktorý ponúkol druhú najvyššiu cenu za speňažované pohľadávky a zároveň splnil podmienky ponukového konania.
- Správca do 10 dní od pripísania ceny na účet zašle úspešnému záujemcovi návrh zmluvy, ktorý je úspešný záujemca ako kupujúci povinný podpísať a v lehote do 10 dní od doručenia návrhu kúpnej zmluvy podpísanú zmluvu zaslať späť správcovi. Po tom, ako bude zmluva podpísaná aj zo strany správcu bude jeden rovnopis zmluvy zaslaný kupujúcemu.
- Zásielky viažuce sa k ponukovému konaniu bude správca zasielať na adresy záujemcov uvedené v ich záväznej ponuke, pričom za doručenú sa bude považovať aj v prípade ak sa zásielka z adresy uvedenej záujemcom vráti späť ako nedoručená a to dňom, ktorý sa zásielka vrátila správcovi ako odosielateľovi
- V prípade, že niekoľko záujemcov o kúpu ponúkne rovnakú najvyššiu záväznú ponuku, správca im túto skutočnosť oznámi a zároveň ich vyzve, aby svoju záväznú ponuku zvýšili v lehote 10 dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhodnotení záväzných ponúk správcom a aby svoje nové záväzné ponuky doručili do kancelárie správcu. Nové záväzné ponuky musia obsahovať rovnaké náležitosti ako sú uvedené vyššie. Správca vyhodnotí nové záväzné ponuky do 5 pracovných dní od skončenia lehoty na podávanie záväzných ponúk vo svojej kancelárii rovnakým spôsobom ako predchádzajúce záväzné ponuky. V ponukovom konaní bude úspešný ten záujemca, ktorý splní podmienky ponukového konania, jeho záväzná ponuka bude najvyššia a predloženú ponuku schváli zástupca veriteľov. V prípade opätovnej rovnosti najvyšších ponúk správca vyššie uvedený postup zopakuje.
- Správca konkurznej podstaty si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky alebo verejné ponukové konanie kedykoľvek zrušiť.
Bližšie informácie o pohľadávkach, ktoré sú predmetom tohto ponukového konania je možné získať u správcu na telefónnom čísle: 0911 133 046 alebo emailom: ttomas.timoransky@gmail.com
Tomáš Timoranský, správca