Konkurzy a reštrukturalizácie z Obchodného vestníka - Oznámenie č. 27K/4/2020
PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
-
Úpadca
PETERSON - AUTODIELY, s.r.o.
IČO: 45888523
Jesenského 2 / 0
94901 Nitra
- Druh Vylúčenie súpisovej zložky majetku zo súpisu
- Publikovaný v Obchodnom vestníku č. 181 z roku 2021 dňa 21.9.2021
- Spisová značka - súd 27K/4/2020
- Súd Okresný súd Nitra
- Spisová značka - správca 27K/4/2020 S1863
-
Správca
Mgr. Tomáš Timoranský
Pribinova9
94002 Nové Zámky
Druh: Fyzická osoba
Kontakt: ttomas.timoransky@gmail.com, 0911/133 046 -
Súvisiace odkazy
Zoznam konaní v kraji: Nitriansky.
Podania z Obchodného vestníka: Konkurzy a reštrukturalizácie - Oznámenia správcov.
Konania firmy PETERSON - AUTODIELY, s.r.o..
Hospodárske výsledky firmy PETERSON - AUTODIELY, s.r.o..
V súlade so súhlasom zástupcu veriteľov vylučujem zo súpisu všeobecnej podstaty nasledovný majetok:
SZM č.: | Druh majetku | dlžník | IČO / Dátum nar. | suma istiny v € | právny dôvod | faktúra č. | deň zápisu | dôvod zápisu | súpisová hodnota |
5. | peňažná pohľadávka | AD BRNO s.r.o., Londýnská 59, Vinohrady, Praha 2 | 04986881 | 3,62 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 15.06.2016 | 6542003928 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 3,62 € |
6. | peňažná pohľadávka | AD PARTNER CZ & SK, a.s., Kolbenova 1080, Hlubětín, Praha 9lu | 26320533 | 13,30 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 24.04.2015 | 5542002187 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 13,30 € |
7. | peňažná pohľadávka | AD PARTNER CZ & SK, a.s., Kolbenova 1080, Hlubětín, Praha 9 | 26320533 | 28,35 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.08.2015 | 5543001918 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 28,35 € |
9. | peňažná pohľadávka | Alexander Varga automechanik, Štúrova 9, Nitra | 17567645 | 351,91 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.02.2016 | 6542001392 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 351,91 € |
11. | peňažná pohľadávka | AT PRIMA, s. r. o., Panónska cesta 21, 851 04 Bratislava | 47400854 | 240,52 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.06.2016 | 6543001954 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 240,52 € |
12. | peňažná pohľadávka | AUTO - IMPEX spol. s r.o., Vlčie Hrdlo 68, Bratislava | 17329477 | 139,44 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 12.04.2016 | 6543001050 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 139,44 € |
15. | peňažná pohľadávka | Auto Welt Technik GmbH, Breitenfurterstrasse 160, Wien | 67923009 | 668,14 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.02.2016 | 6543000500 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 668,14 € |
17. | peňažná pohľadávka | AUTOCOMFORT, s. r. o., Štefunkova 11, Bratislava - Ružinov | 46110895 | 579,84 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 19.12.2013 | 3541000551 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 579,84 € |
25. | peňažná pohľadávka | AUTOTEAM V.A.G. spol. s r. o., Kvetná 22, Lozorno | 44620128 | 225,84 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.08.2014 | 4543002352 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 225,84 € |
26. | peňažná pohľadávka | Borseník Andrej, Hlboké 302 | 45315051 | 849,00 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2013 | 3542007061 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 849,00 € |
28. | peňažná pohľadávka | CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra | 50228323 | 290,98 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.08.2017 | 7542004334 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 290,98 € |
29. | peňažná pohľadávka | CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra | 50228323 | 304,62 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.09.2017 | 7542004794 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 304,62 € |
30. | peňažná pohľadávka | CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra | 50228323 | 838,86 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.09.2017 | 7542004795 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 838,86 € |
31. | peňažná pohľadávka | CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra | 50228323 | 687,70 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2017 | 7542005299 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 687,70 € |
32. | peňažná pohľadávka | CLEANFOX.SK s.r.o., Radová 21, Nitra | 50228323 | 156,22 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2017 | 7542005312 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 156,22 € |
33. | peňažná pohľadávka | CP C-A.R.S., s.r.o., Bratislavská 63, Senec | 46226591 | 1 308,74 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.05.2014 | 4543001437 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 1 308,74 € |
34. | peňažná pohľadávka | Dalibor Čambal, Bizetova 6, Nitra | X | 11,39 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.02.2018 | 8542000801 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 11,39 € |
38. | peňažná pohľadávka | Ginner GmbH, Walter-Jurmann-Gasse 11, 1230 Wien | 128217f | 9,10 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 03.02.2015 | 5542000559 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 9,10 € |
49. | peňažná pohľadávka | Iľja Weigl, Lomnická 3, Bratislava-Devín | 30138841 | 412,87 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 16.02.2018 | 8543000232 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 412,87 € |
50. | peňažná pohľadávka | Ing. Daniel Škarbala, Kamenná 107, Nitra | X | 34,16 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8542000921 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 34,16 € |
51. | peňažná pohľadávka | Ing. Daniel Škarbala, Kamenná 107, Nitra | X | 30,60 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8542000959 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 30,60 € |
52. | peňažná pohľadávka | Ing. Daniel Škarbala, Kamenná 107, Nitra | X | 4,40 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8542000960 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 4,40 € |
55. | peňažná pohľadávka | KALIANKO, s.r.o., Marxova 815, Kopčany | 36262048 | 219,82 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.01.2016 | 6543000164 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 219,82 € |
56. | peňažná pohľadávka | KALIANKO, s.r.o., Marxova 815, Kopčany | 36262048 | 280,00 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.08.2016 | 6543002532 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 280,00 € |
57. | peňažná pohľadávka | KALIANKO, s.r.o., Marxova 815, Kopčany | 36262048 | 222,00 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.09.2016 | 6543002810 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 222,00 € |
59. | peňažná pohľadávka | LD - CAR servis spol. s r.o., Bazovského 4, Turany | 47449381 | 144,62 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.03.2015 | 5544000259 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 144,62 € |
69. | peňažná pohľadávka | Martin Juhás, Revolučná štvrť 13, Galanta | X | 110,38 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.11.2015 | 5542006542 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 110,38 € |
70. | peňažná pohľadávka | Martin Juhás, Revolučná štvrť 13, Galanta | X | 300,68 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.04.2016 | 6542002908 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 300,68 € |
72. | peňažná pohľadávka | Martin Kliský, Murgašova 70, Nové Zámky | X | 459,00 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2016 | 6542006505 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 459,00 € |
79. | peňažná pohľadávka | MOTOR PLUS, s.r.o., Rastislavova 38, Lužianky | 36549134 | 635,22 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.01.2016 | 6542000622 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 635,22 € |
81. | peňažná pohľadávka | NRF Handelsges.m.b.H, Eisnergasse 9/4/3, Wien | - | 146,81 € | Fakturujeme Vám náklady spojené s reklamovaným kompresorom klimatizácie, dodaný dňa: 01.06.2015 | 150100037 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 146,81 € |
83. | peňažná pohľadávka | I electro s.r.o. (predtým: OEM parts s.r.o., IČO: 46990372), Medvedzie 4, Tvrdošín | 47151935 | 317,79 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.10.2014 | 4542005739 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 317,79 € |
84. | peňažná pohľadávka | I electro s.r.o. (predtým: OEM parts s.r.o., IČO: 46990372), Medvedzie 4, Tvrdošín | 47151935 | 2 410,03 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.11.2014 | 4542006321 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 2 410,03 € |
85. | peňažná pohľadávka | I electro s.r.o. (predtým: OEM parts s.r.o., IČO: 46990372), Medvedzie 4, Tvrdošín | 47151935 | 1 245,23 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.12.2014 | 4542006848 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 1 245,23 € |
86. | peňažná pohľadávka | OIL Partner, s.r.o., Račianska 107/A, Bratislava | 35715944 | 200,30 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 15.06.2016 | 6543001845 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 200,30 € |
88. | peňažná pohľadávka | Orino s.r.o., Panenská 24, Bratislava | 46077081 | 312,00 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.01.2013 | 3542000688 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 312,00 € |
91. | peňažná pohľadávka | Peter Gabányi, Mukačevská 13891/28A, Prešov | 46268952 | 42,90 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 24.06.2015 | 5542003396 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 42,90 € |
99. | peňažná pohľadávka | Radoslav Obložinský Autoslužby R&P, Martina Benku 11, Vráble | 45983305 | 796,73 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.07.2012 | 2541000307 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 796,73 € |
102. | peňažná pohľadávka | JN Staviame s.r.o. (predtým: Robert Jarolím s. r. o.) Gorkého 9, Bratislava | 47522101 | 203,27 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.09.2016 | 6543002850 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 203,27 € |
105. | peňažná pohľadávka | Roman Kováč AUTOOPRAVY NONSTOP, Nábrežná 32, Šaľa | 41167384 | 169,51 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.03.2016 | 6542002034 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 169,51 € |
128. | peňažná pohľadávka | Stanislav Nachtnebel, Púpavova 29, Bratislava – Karlova Ves | 13955942 | 38,40 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 12.02.2015 | 5543000289 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 38,40 € |
132. | peňažná pohľadávka | The Nora Group, s.r.o., Slnečná 6, Trnavská Hora | 45967857 | 859,51 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 29.01.2016 | 6573000030 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 859,51 € |
135. | peňažná pohľadávka | V.G.CARS, s.r.o., Račianska 76, Bratislava | 46221310 | 171,80 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 09.03.2018 | 8543000427 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 171,80 € |
136. | peňažná pohľadávka | Vladimír Lukáčik, Jasovská 7, Bratislava - Petržalka | 41473931 | 34,70 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 31.07.2017 | 7543001880 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 34,70 € |
141. | peňažná pohľadávka | ZALAN, s.r.o., Laurínska 3, Bratislava | 46692401 | 1 245,60 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 04.11.2015 | 5542005960 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 1 245,60 € |
142. | peňažná pohľadávka | ZALAN, s.r.o., Laurínska 3, Bratislava | 46692401 | 657,60 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 13.11.2015 | 5542006096 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 657,60 € |
143. | peňažná pohľadávka | Zdenko Križanovič | X | 552,00 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 30.11.2015 | 5542006538 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 552,00 € |
146. | peňažná pohľadávka | Zoltán Szabó, Mierová 21, Sereď | 32362340 | 1 202,04 € | faktúra za tovar dodaný dňa: 28.12.2012 | 2542008375 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 1 202,04 € |
148. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 91,40 € | Dobropis k faktúre: 38731339 | 38403574 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 91,40 € |
161. | peňažná pohľadávka | ACI-Auto Components International, s.r.o., Dělostřelecká 190/19, Střešovice, 162 00 Praha 6 | 60486970 | 12,50 € | Dobropis k faktúre: 39714238 | 39401572 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 12,50 € |
221. | peňažná pohľadávka | ELIT SLOVAKIA s.r.o.,, Kolmá 4 Bratislava | 31596061 | 16,71 € | Dobropis k faktúre: 1422003738 | 1422040410 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 16,71 € |
222. | peňažná pohľadávka | ELIT SLOVAKIA s.r.o.,, Kolmá 4 Bratislava | 31596061 | 5,15 € | Dobropis k faktúre: 1523102310 | 1523140291 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 5,15 € |
225. | peňažná pohľadávka | MAN Truck & Bus Slovakia s. r. o. | 35733209 | 163,97 € | Dobropis k faktúre: 5255032907 | 5250001765 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 163,97 € |
227. | peňažná pohľadávka | Summit Motors Slovakia, spol. s r.o.,, Tuhovská 9, Bratislava | 35837331 | 71,46 € | Dobropis k faktúre: 4211501689 | 4211501698 | 19.1.2021 | § 67 ZKR | 71,46 € |
Majetok vylúčený zo súpisu všeobecnej podstaty dňa 15.9.2021.
Dôvod vylúčenia majetku: nespeňažiteľnosť a nehospodárnosť vymáhania pohľadávok
Tomáš Timoranský, správca