P.č.
Názov Dlžníka
Ulica
Obec
IČO
Právny dôvod
Istina
Príslušenstvo
Celková suma
Súpisová hodnota
Mena
19
NWDC Company spol. s r.o
Mezi Lysinami 6
140 00 Praha
25219685
Neuhradený zostatok faktúry č. 307331 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.11.2007
39,5
0,00
39,5
39,5
Euro
20
Felacon SK, s. r. o. v likvidácii
Palkovičova 10
821 08 Bratislava
44093055
Neuhradený zostatok faktúry č. 309106 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 21.06.2009
76041,34
0,00
76041,34
76041,34
Euro
21
DESIGN PRINT s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31370110
Neuhradený zostatok faktúry č. 311015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 31.03.2011
510,18
0,00
510,18
510,18
Euro
22
DESIGN PRINT s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31370110
Neuhradený zostatok faktúry č. 311039 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.07.2011
1000
0,00
1000
1000
Euro
23
DESIGN PRINT s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31370110
Neuhradený zostatok faktúry č. 311053 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 17.10.2011
1000
0,00
1000
1000
Euro
24
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 312033 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.08.2012
152,94
0,00
152,94
152,94
Euro
25
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 312036 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 20.09.2012
146,69
0,00
146,69
146,69
Euro
26
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 312038 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 23.10.2012
156,65
0,00
156,65
156,65
Euro
27
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 312042 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.11.2012
139,06
0,00
139,06
139,06
Euro
28
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 312048 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 19.12.2012
148,91
0,00
148,91
148,91
Euro
29
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 312051 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.01.2013
175,45
0,00
175,45
175,45
Euro
30
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 313003 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 01.03.2013
142,07
0,00
142,07
142,07
Euro
31
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 313013 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.04.2013
82,69
0,00
82,69
82,69
Euro
32
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 313016 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.04.2013
83,7
0,00
83,7
83,7
Euro
33
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 313018 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.05.2013
75,72
0,00
75,72
75,72
Euro
34
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 313023 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 27.06.2013
86,02
0,00
86,02
86,02
Euro
35
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 313028 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 26.07.2013
63,12
0,00
63,12
63,12
Euro
36
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 313032 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 12.08.2013
74,63
0,00
74,63
74,63
Euro
37
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Neuhradený zostatok faktúry č. 313035 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.08.2013
63,86
0,00
63,86
63,86
Euro
38
Honeywell s.r.o.
Mlynské nivy 71
821 05 Bratislava
31407820
Neuhradený zostatok faktúry č. 308032 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008
185,66
0,00
185,66
185,66
Euro
39
IMPULZ s.r.o.
Mlynská 19
974 01 Banská Bystrica
31618723
Neuhradený zostatok faktúry č. 309107 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.06.2009
854,28
0,00
854,28
854,28
Euro
40
PYROBATYS, a.s. v konkurze
Osloboditeľov 283
059 35 Batizovce
31701035
Neuhradený zostatok faktúry č. 307336 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2007
99,6
0,00
99,6
99,6
Euro
41
Július Dúha
Lucenkova 1207/2
026 01 Dolný Kubín
32271581
Neuhradený zostatok faktúry č. 307385 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2008
1422,03
0,00
1422,03
1422,03
Euro
42
Atilla Szilágyi
Kukučínova 541/1
927 01 Šaľa
35365323
Neuhradený zostatok faktúry č. 310166 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.12.2010
514,75
0,00
514,75
514,75
Euro
43
BALEN, spol. s r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
35701706
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800018 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.10.2018
960,00
0,00
960,00
960,00
Euro
44
SERVIS KORATEX a. s.
Krajinská 30
821 06 Bratislava
35737221
Neuhradený zostatok faktúry č. 308163 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.07.2008
4982,38
0,00
4982,38
4982,38
Euro
45
ESMONT s.r.o.
Romanova 21
851 02 Bratislava
35838680
Neuhradený zostatok faktúry č. 3060278 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.10.2006
2037,28
0,00
2037,28
2037,28
Euro
46
ESMONT s.r.o.
Romanova 21
851 02 Bratislava
35838680
Neuhradený zostatok faktúry č. 307386 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2008
12908,79
0,00
12908,79
12908,79
Euro
47
REA Slovakia s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice - mestská časť Juh
36196959
Neuhradený zostatok faktúry č. 313031 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 12.08.2013
46,79
0,00
46,79
46,79
Euro
48
REA Slovakia s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice - mestská časť Juh
36196959
Neuhradený zostatok faktúry č. 313034 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 29.08.2013
44,92
0,00
44,92
44,92
Euro
49
REA Slovakia s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice - mestská časť Juh
36196959
Neuhradený zostatok faktúry č. 313036 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.09.2013
18567,5
0,00
18567,5
18567,5
Euro
50
REA Slovakia s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice - mestská časť Juh
36196959
Neuhradený zostatok faktúry č. 313041 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 15.10.2013
14686
0,00
14686
14686
Euro
51
REA Slovakia s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice - mestská časť Juh
36196959
Neuhradený zostatok faktúry č. 313043 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.10.2013
5512
0,00
5512
5512
Euro
52
REA Slovakia s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice - mestská časť Juh
36196959
Neuhradený zostatok faktúry č. 313045 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.11.2013
4113,84
0,00
4113,84
4113,84
Euro
53
REA Slovakia s.r.o.
Južná trieda 125
040 01 Košice - mestská časť Juh
36196959
Neuhradený zostatok faktúry č. 313046 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.11.2013
10186,68
0,00
10186,68
10186,68
Euro
54
ASTORIA PASSAGE s.r.o.
Železničiarska 13
811 05 Bratislava
35848162
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800010 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.06.2018
1980
0,00
1980
1980
Euro
55
ASTORIA PASSAGE s.r.o.
Železničiarska 13
811 05 Bratislava
35848162
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800020 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2018
4200
0,00
4200
4200
Euro
56
ASTORIA PASSAGE s.r.o.
Železničiarska 13
811 05 Bratislava
35848162
Neuhradený zostatok faktúry č. 3150024 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.01.2019
1620
0,00
1620
1620
Euro
57
MONELIN s.r.o.
Nobelova 5
831 02 Bratislava
35891459
Neuhradený zostatok faktúry č. 310104 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 28.07.2010
2256,24
0,00
2256,24
2256,24
Euro
58
ASTORIA PALACE s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
35923792
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800008 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.05.2018
1560
0,00
1560
1560
Euro
59
ASEK TZB, spol. s r.o.
Hamuliakovo 424
900 43 Hamuliakovo
35974249
Neuhradený zostatok faktúry č. 308028 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008
1361,48
0,00
1361,48
1361,48
Euro
60
ASEK TZB, spol. s r.o.
Hamuliakovo 424
900 43 Hamuliakovo
35974249
Neuhradený zostatok faktúry č. 308248 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.11.2008
1998,94
0,00
1998,94
1998,94
Euro
61
ASEK TZB, spol. s r.o.
Hamuliakovo 424
900 43 Hamuliakovo
35974249
Neuhradený zostatok faktúry č. 309150 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2009
1239,18
0,00
1239,18
1239,18
Euro
62
BARCA Slovakia, spol. s r.o
Obchodná 1560/39
811 06 Bratislava
36277584
Neuhradený zostatok faktúry č. 307364 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.12.2007
423,29
0,00
423,29
423,29
Euro
63
BARCA Slovakia, spol. s r.o
Obchodná 1560/39
811 06 Bratislava
36277584
Neuhradený zostatok faktúry č. 308105 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 24.04.2008
423,29
0,00
423,29
423,29
Euro
64
BARCA Slovakia, spol. s r.o
Obchodná 1560/39
811 06 Bratislava
36277584
Neuhradený zostatok faktúry č. 308144 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 23.06.2008
423,29
0,00
423,29
423,29
Euro
65
BARCA Slovakia, spol. s r.o
Obchodná 1560/39
811 06 Bratislava
36277584
Neuhradený zostatok faktúry č. 308167 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.07.2008
423,29
0,00
423,29
423,29
Euro
66
BARCA Slovakia, spol. s r.o
Obchodná 1560/39
811 06 Bratislava
36277584
Neuhradený zostatok faktúry č. 308218 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 22.08.2008
423,29
0,00
423,29
423,29
Euro
67
BARCA Slovakia, spol. s r.o
Obchodná 1560/39
811 06 Bratislava
36277584
Neuhradený zostatok faktúry č. 308219 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.10.2008
310,41
0,00
310,41
310,41
Euro
68
SOIC s.r.o.
J.Ťatliaka 1785/6
026 01 Dolný Kubín
36369276
Neuhradený zostatok faktúry č. 307244 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2007
1009,83
0,00
1009,83
1009,83
Euro
69
INTEX - TLMAČE, s.r.o.
Námestie odborárov 5
935 21 Tlmače
36557501
Neuhradený zostatok faktúry č. 308030 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 11.02.2008
61,89
0,00
61,89
61,89
Euro
70
Daniel Benko
Brestová 742/2
919 27 Brestovany
37571940
Neuhradený zostatok faktúry č. 309151 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 19.09.2009
59,13
0,00
59,13
59,13
Euro
71
MIELE CENTER STOPKA BRATISLAVA, s. r. o.
Dvořákovo nábrežie 4
811 02 Bratislava
43814387
Neuhradený zostatok faktúry č. 308157 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.07.2008
561,48
0,00
561,48
561,48
Euro
72
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800009 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.06.2018
12
0,00
12
12
Euro
73
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800011 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 06.07.2018
12
0,00
12
12
Euro
74
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800012 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 02.08.2018
12
0,00
12
12
Euro
75
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800014 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 03.09.2018
12
0,00
12
12
Euro
76
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.09.2018
2400
0,00
2400
2400
Euro
77
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800017 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 08.10.2018
12
0,00
12
12
Euro
78
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800019 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 08.11.2018
12
0,00
12
12
Euro
79
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800021 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 07.12.2018
12
0,00
12
12
Euro
80
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800022 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 30.11.2018
4320
0,00
4320
4320
Euro
81
KOPAKA s. r. o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
44007922
Neuhradený zostatok faktúry č. 31800023 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 03.01.2019
12
0,00
12
12
Euro
82
Ing. Jana Dubová
Sibírska 1617/48
831 06 Bratislava
45341486
Neuhradený zostatok faktúry č. 3140008 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.03.2014
29,99
0,00
29,99
29,99
Euro
83
Ing. Jana Dubová
Sibírska 1617/48
831 06 Bratislava
45341486
Neuhradený zostatok faktúry č. 3140015 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 14.04.2014
29,16
0,00
29,16
29,16
Euro
84
LAMBDA SYSTEM KFT.
Dombóvári út. 2
7400 Kaposvár
Neuhradený zostatok faktúry č. 307374 za uskutočnené stavebné práce a stavebný materiál, splatnej dňa 31.12.2007
203,49
0,00
203,49
203,49
Euro
85
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mlynské nivy 44/a
825 11 Bratislava
Zaplatený prevádzkový preddavok - zábezpeka dodávateľovi plynu
1535
0,00
1535
1535
Euro
86
Felacon SK, s. r. o. v likvidácii
Palkovičova 10
821 08 Bratislava
44093055
Dlhodobé zádržné z realizovanej zákazky
12788,53
0,00
12788,53
12788,53
Euro
87
ASTORIA PALACE s.r.o.
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
35923792
Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s.
271,67
0,00
271,67
271,67
Euro
88
I.P.R Security Group, s.r.o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
46159231
Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s.
150142,09
0,00
150142,09
150142,09
Euro
89
SIGUR s. r. o. v likvidácii
Železničiarska 13
811 04 Bratislava
31382134
Pohľadávky z titulu neuhradenej kúpnej ceny postúpenia pohľadávky voči BBEI a.s.
80446,13
0,00
80446,13
80446,13
Euro
